开远市公安局2021年第二季度预算执行情况

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为2000万元；第一至第二季度收入征收入库金额1003.68万元，当季度执行数为420.45万元，其中：①、罚没收入15.26万元；②、雨露社区委托加工费986.84万元；③、雨露社区公租房租金1.03万元；④、资产处置收入0.29万元；⑤、利息收入0.26万元。当季度完成年初预算21.02%,累计完成50.08%，较上年同期增加539.87万元,增减情况的原因为：①、雨露社区委托加工费增加。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为10651.81万元；第一至第二季度基本支出金额6238.82万元，当季度执行数为2834.7万元，其中：①、财政统发工资、辅警工资、离退休支出等人员经费5840.22万元；②、日常运行公用经费443.6万元。当季度完成年初预算25.05 %,累计完成56.39%，较上年同期增加703.62万元,增减情况的原因为：①、人员经费支出增长；②、辅警保障经费增长。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为366.7万元；第一至第二季度项目支出金额987.26万元，当季度执行数为55.86万元，其中：①、中央和省政法转移支付资金608万元；②、中央补助禁毒经费123.4万元；③、伙食保障经费100万元；④、政法保障市级配套经费155.86万元。当季度完成年初预算42.5%,累计完成269.23%，较上年同期增加227.08万元,增减情况的原因为：①、提前下达的中央和省政法转移支付资金；②、中央禁毒补助经费增长；③、政法保障市级配套经费和伙食保障经费作为项目支出进行安排。

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