开远市公安局2022年部门预算编制说明（本级）

开远市公安局2022年预算公开目录

（本级）

第一部分 开远市公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

开远市公安局2022年部门预算编制说明

（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市公安局为财政全额拨款的行政单位，其主要工作职责是：

1、依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，服务经济促进社会发展；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对法律、法规规定的特种行业进行管理，维护国（边）境地区的治安秩序；

3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

4、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

5、管理集会、游行、示威活动，警卫国家规定的特定活动，守卫重要的场所和设施；

6、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

开远市公安局共设置26个内设机构，包括：指挥中心、政治处、警务保障室、警察协会、出入境大队、网安大队、科信大队、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、国保大队、经侦大队、禁毒大队、特警大队、戒毒所、看守所、拘留所、西城派出所、东城派出所、小龙潭派出所、羊街派出所、大庄派出所、中和营派出所、马者哨派出所、碑格派出所。

所属单位1个，分别是：1.开远市公安局。

（三）重点工作概述

2022年，我局将在公安部和各级公安部门的坚强带领下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，开展以下几方面重点工作：

1、政治建警，抓实政法队伍教育整顿，压实管党治警责任，以全力做好庆祝建党100周年安保维稳工作为主线，以全市公安机关重点工作考核为指挥棒，不断提升驾驭社会治安能力，确保全市社会大局持续稳定。大力加强党的建设，经常组织开展政治教育、警示教育、英模教育和党史学习教育，全面开展顽瘴痼疾整治，持之以恒正风肃纪，涵养良好的政治生态，队伍精气神进一步焕发。

2、打防结合、源头治理，全力维护社会稳定。强化刑事打处，2022年刑事案件立案率同比下降23.21%，破案率同比持平，深化“放管服”改革，将城区户籍窗口业务统一进驻市政务中心，实现“一窗口受理”，超额完成“一标三实”采集任务，数量质量全州领先，监所顶住疫情的强大压力，实现安全管理无事故。 

3、稳中求进、创新引领，纵深推进公安改革。坚持实战引领，初步构建起“情指部门牵头、警种力量合成、纵向贯通一体”的工作格局。一是理顺指挥体系，健全机制保障，战时合成联动，实现一体化实战运转和跨部门联动。深化派出所“一室两队”建设，把以派出所为主的接处警模式调整为以巡特警为主，优化平安小站设置，提升快速反应能力。

4、聚焦法治，常态整治，提升严格规范公正文明执法水平。抓在日常、抓住关键、抓实整治，全年未发生行政诉讼、复议和非正常上访，无刑讯逼供、冤假错案和非正常死亡案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制402人，其中：行政编制 402人。在职实有341人，其中： 财政全额保障341人。

离退休人员 131人，其中：离休 3人，退休128人。

车辆编制62辆，实有车辆90辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11170.65万元，其中：一般公共预算11170.65万元。

与上年对比增加152.14万元，主要原因为2022年人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11170.65万元，其中:本年收入11170.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11170.65万元。

与上年对比增加152.14万元，主要原因为2022年人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11170.65万元。财政拨款安排支出11170.65万元，其中：基本支出10928.95万元，与上年对比增加277.14万元，主要原因为人员经费支出增长；项目支出241.7万元，与上年对比减少125万元，主要原因为特定目标类项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201 行政运行 

2022年本功能科目年初预算数为8444.14万元，占财政拨款安排支出总数的75.59%;

2. 2040299其他公安支出

2022年本功能科目年初预算数为851.30万元，占财政拨款安排支出总数的7.62%;

3. 2080501行政单位离退休

2022年本功能科目年初预算数为55.14万元，占财政拨款安排支出总数的0.49%;

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2022年本功能科目年初预算数为611.12万元，占财政拨款安排支出总数的5.47%;

5.2080506机关事业单位职业年金缴费

2022年本功能科目年初预算数为66.39万元，占财政拨款安排支出总数的0.59%;

6.2080801 死亡抚恤

2022年本功能科目年初预算数为14.28万元，占财政拨款安排支出总数的0.13%;

7.2101101 行政单位医疗

2022年本功能科目年初预算数为425.10万元，占财政拨款安排支出总数的3.81%;

8.2101103公务员医疗补助

2022年本功能科目年初预算数为231.72万元，占财政拨款安排支出总数的2.07%;

9.2210201住房公积金

2022年本功能科目年初预算数为471.46万元，占财政拨款安排支出总数的4.22%。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计253万元，较上年减少2万元，下降0.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市公安局2022年公务接待费预算为8万元，较上年减少2万元，下降20%，国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。

公务接待费下降原因为市公安局根据近年来公务接待的实际发生量，调整了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市公安局2022年公务用车购置及运行维护费为245万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费100万元，与上年持平；公务用车运行维护费145万元，与上年持平。共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为90辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、禁毒宣传教育工作经费

本重点项目绩效目标旨在保障我市禁毒宣传教育工作顺利开展。按照中央和省级禁毒工作要求，充分发挥主力军作用，突出问题导向，采取针对性措施开展禁毒宣传教育工作和禁毒整治，按照实际需要，配备社区戒毒康复专职工作人员，进一步加强吸毒人员收戒工作、有效遏制吸毒人员增长势头，广泛地动员社会各方力量和广大人民群众参与禁毒人民战争，提高禁毒工作实效，有效遏制毒品来源、毒品危害和新吸毒人员滋生，确保社会稳定、人民群众安居乐业，为经济社会又好又快发展创造更加和谐稳定的社会环境。

2、战时伙食保障经费

    本重点项目绩效目标旨在依据公安民警执行重大安保等专项任务特殊保障政策，落实三级以上防控安保勤务、跨境执行任务、战时伙食供应政策和经费保障标准，切实做好战时伙食保障工作。

3、看守所拘留所搬迁工程利息

本重点项目绩效目标旨在保证按时支付看守所拘留所搬迁工程款利息。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、开远市戒毒所（雨露社区）：开远市雨露社区是国家发改委、公安部、司法部下达的70个戒毒康复场所建设试点项目之一，是开远市人民政府命名的第十九个社区。

2、流动人员协管员：是开远市公安按政府聘用人员标准聘请的警务辅助人员，主要负责流动人口管理等治安管理类工作。

3、政法保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。

4、禁毒宣传教育工作经费：是指按照辖区户籍人口每人每年0.2元，安排的专门用于开展禁毒宣传教育工作的专项经费。

5、执法执勤用车：是指在公车改革后，执法部门保留的专门用于保障开展执法勤务的车辆。

 6、社区戒毒社区康复专职工作人员：是指根据省禁毒委相关工作安排，专门组建的专职服务于吸毒人员社区戒毒社区康复工作的辅警队伍。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市公安局2022年机关运行经费安排721.19万元，与上年对比增加34.85万元，主要原因为2022年看守所在押人员经费和留置看护队员公用经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市公安局资产总额21106.27万元，其中，流动资产481.97万元，固定资产18990.98万元，在建工程533.21万元，无形资产1100.12万元。与上年相比，本年资产总额减少73.38万元，其中固定资产减少782.44万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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