开远市森林公安局2021年度部门决算

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开远市森林公安局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  开远市森林公安局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况 

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表 

十二、2021年度项目支出绩效自评表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  开远市森林公安局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

以生态建设为中心，进一步加大生态建设保护力度，以执法办案为主业，全力维护辖区生态安全稳定，严厉打击各种毁林违法犯罪活动，结合全市涉林案件发案特点、规律，先后开展了“打击野生动物非法贸易防控疫情专项行动、“严管野外火源、严查森林火案专项行动”、“无火清明武装巡护主题活动”、“打击破坏森林及野生动物资源违法犯罪专项行动”、“打击整治非法侵占林地、毁林种植等破坏森林资源违法犯罪”、“三角海保护候鸟巡护行动”，“打击整治边境地区破坏珍贵濒危野生动植物资源违法犯罪专项行动”、“打击整治野生动物及其产品走私专项行动”。 

（二） 2021年度重点工作任务介绍  

今年以来，森林警察大队主要围绕“昆仑专项行动”，“打击非法占用林地犯罪行为的专项行动”、“打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动”开展工作。截止10月20日，森林警察大队共受理各类破坏森林和野生动物刑事案件21件，治安案件1件，案件总数比去年同期下降39%。查处各类违法犯罪嫌疑人21人次，出动警车169辆次、警力333人次，处置报警160起。在查处的21件刑事案件中：滥伐林木案件1件，失火案件8件，放火案1件，非法收购珍贵濒危野生动物制品案1件，非法收购珍贵濒危野生动物案3件,非法占用农用地案7件，抓获犯罪嫌疑人21人。认真贯彻落全省公安机关“昆仑2021”专项行动百日攻坚推进会议精神，按照上级统一部署，森林警察大队在开展监督检查、日常巡逻、侦办案件的同时，加大相关法律法规宣传普及。结合“我为群众办实事”主题活动，组织巡查小组到乡镇集市，各大农贸市场、花鸟市场、候鸟迁徙地，餐馆、野生动物驯养繁殖、经营加工等场所持续开展野生动植物保护宣传。5月22日国际生物多样性日，在凤凰生态公园广场联合开展“呵护自然，人人有责”主题宣传活动。共解答群众疑问20余次，提供法律咨询20余次，发放宣传资料1000余份。6月23日在新景盛世广场开展了“食品安全宣传周”活动。共设置门型展板1块、宣传展板30块，发放食品安全等相关宣传资料12000张，生态保护宣传资料2000份，接受群众咨询100余人次。7月23日，到山区苗族村寨-老邓耳开展了文化科技卫生“三下乡”暨创建全国文明城市宣传活动，发放宣传资料1000余份。9月10日，在体育馆开展了“深入实施质量提升行动，大力推进质量强国建设”为主题的”启动仪式暨集中宣传活动，发放宣传资料1000余份。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入开远市森林公安局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，开远市森林公安局，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0 个，本单位无内设机构。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

开远市森林公安局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件）  

  第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

开远市森林公安局2021年度收入合计3,108,193.30元。其中：财政拨款收入3,108,193.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,440,626.5元，主要原因是人员经费及公用支出减少，预算收支安排减少。 

二、支出决算情况说明  

开远市森林公安局2021年度支出合计3,195,235.08元。其中：基本支出 2,983,805.75元，占总支出的 93.38%；项目支出 211,429.33元 ，占总支出的 6.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少1,575,498.45元，主要原因是人员经费及公用支出减少，预算收支安排减少。 

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障开远市森林公安局机关、下属事业单位正常运转的日常支出2,983,805.75元。与上年对比减少885,567.1元，主要原因是人员经费及公用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,452,840.97元，占基本支出的82.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费530,964.78元，占基本支出的17.79% 。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障开远市森林公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211,429.33元。与上年对比减少689,931.35元，主要原因是项目支出减少，森林公安主体用房工程项目已完工，工程款已支付。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

开远市森林公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,195,235.08元，占本年支出合计的100.00% 。与上年对比减少1,575,498.45元，主要原因是人员经费及公用支出减少，预算收支安排减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

4.公共安全（类）支出2,642,852.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%，主要用于支付职工工资以及其他支出。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出237,550.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%，主要用于机关事业单位养老保险以及职业年金支出。 

9.卫生健康（类）支出161,177.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，主要用于行政单位医疗以及公务员医疗补助支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出5,575.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于辅警劳务费支出。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出148,079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，主要用于职工住房公积金支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

开远市森林公安局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为213,400.00元，支出决算为 28,514.08元，完成预算的13.36 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,514.08元，完成预算的16.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局对公务用车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，不存在超编制或未经批准配备更新公务用车情况，不存在虚列公务用车运行维护费问题；公务接待严格按照相关制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，坚持有利公务、务实节俭、简化礼仪、高效透明的原则、规范公务接待部门和接待标准的管理，不存在超标准接待提供食宿和交通、服务情况。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少55,700.65元，下降66.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少54,600.65元下降65.69%；公务接待费支出决算减少1,100.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照相关制度和规定，对公务用车运行费用实行定点维修、定点加油；严格履行公务接待的事前审批手续，坚持有利公务、务实节俭、简化礼仪、高效透明的原则、规范公务接待部门和接待标准的管理，不存在超标准接待情况。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度 一 般公共预算财政拨款“三”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,514.08元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费 支出28,514.08元。其中：  

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护 支出 28,514.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 相关工作发生的接待支出 。  

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作发生的接待支出 。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

开远市森林公安局2021年机关运行经费支出530,964.78元，与上年对比增加65,430.31元，主要原因分析是公用支出增加，主要用于办公设备购置。 

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，开远市森林公安局资产总额857,430.19元 ，其中，流动资产358,979.65元 ，固定资产498,450.54元，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产0元 ，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少344,788.93元，其中固定资产减少92,575.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值215791元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额69,930.00元，其中：政府采购货物支出39,930.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30000.00元。授予中小企业合同金额30000.00元，占政府采购支出总额的42.9%。  

四、部门绩效自评情况  

根据2021年部门整体支出绩效评价方案及指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结项目实施情况及结果，完成自评，2021年部门整体支出绩效评价自评分为94.5分,评价等级“良”。  

五、其他重要事项情况说明  

(无） 

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

  第五部分  名词解释  

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。 

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

联系电话：0873-7231006              联系人：张梅 

监督索引号53250200131200101000