开远市公安局2019年度部门决算情况说明

监督索引号53250200131201000

目录

   第一部分  开远市公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市公安局的主要职能是：依法预防制止、惩治违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，维护社会治安秩序，服务经济促进社会发展等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，开远市公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的讲话精神，深入贯彻落实各级政法、公安工作会议精神，紧紧围绕市委市政府中心工作和州公安局工作部署，以扫黑除恶专项斗争为引领，以新中国成立70周年大庆安保维稳工作为主线，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“治慵懒、强担当、树新风”主题实践，社会治安大局持续稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市公安局(含开远市公安局机关、开远市戒毒所、开远市看守所）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市公安局部门2019年末实有人员编制402人。其中：行政编制402人（含行政工勤编制16人），事业编制0人；在职在编实有行政人员361人（含行政工勤人员16人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员126人，主要是流动人口协管员80人，社区戒毒社区康复专职工作人员30人，看守所辅警6人。

离退休人员118人。其中：离休5人，退休113人。

实有车辆编制62辆，在编实有车辆89辆。有部分车辆因资产管理部门手续未完成，尚未在账务处理中核销。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公安局部门2019年度收入合计114,500,660.66元。其中：财政拨款收入114,500,660.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2018年度的119,627,223.09元减少5,126,562.43元，下降4.29%，下降的主要原因是调出、退休、死亡等人员变动造成人员经费下降等因素。

二、支出决算情况说明

开远市公安局部门2019年度支出合计114,186,148.34元。其中：基本支出102,171,974.11元，占总支出的89.48%；项目支出12,014,174.23元，占总支出的10.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018年度的118,988,276.98元减少4,802,128.64元，下降4.29%，下降的主要原因是调出、退休、死亡等人员变动造成人员经费下降等因素。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102,171,974.11元。比2018年度的105,086,968.36元减少2,914,994.25元，下降2.77%，下降的主要原因是人员经费支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.40%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,014,174.23元。比2018年度的13,901,308.62元减少1,887,134.39元，下降13.58%，下降的主要原因是2018年有反恐工作经费等项目支出。2019年度纳入市级财政年初预算的项目共有2个，分别是：开远市公安局政法保障经费项目308.76万元、禁毒宣传教育经费项目5.7万元，已在2019年内全部执行完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出114,186,148.34元,占本年支出合计的100.00%。比2018年度的118,988,276.98元减少4,802,128.64元，下降4.29%，下降的主要原因是调出、退休、死亡等人员变动造成人员经费下降等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出104,027,658.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.10%。主要用于保障开远市公安局人员工资支出，局机关、局属各部门、各派出所等机构正常运转，开展公安机关各项业务工作。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出6,801,160.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。缴纳社会保险、离退休人员支出、死亡人员抚恤金、遗属补助等支出。

  9.卫生健康（类）支出3,357,329.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,900,000元，支出决算为1,545,424.25元，完成预算的81.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,542,134.25元，完成预算的90.71%；公务接待费支出决算为3,290.00元，完成预算的1.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：没有购置公务用车、车改后车辆运行维护费用下降、公务接待减少等 。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的1,640,515.55元减少95,091.3元，下降5.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少83120.3元，下降5.11%；公务接待费支出决算减少11971元，下降78.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：没有购置公务用车、车改后车辆运行维护费用下降、公务接待减少等 。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,542,134.25元，占99.79%；公务接待费支出3,290.00元，占0.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,542,134.25元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,542,134.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为89辆。主要用于保障公共安全、打击犯罪、维护社会治安、提供管理服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,290.00元。其中：

国内接待费支出3,290.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位和各级公安机关到我局参观考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市公安局部门2019年机关运行经费支出19,819,826.62元，比2018年度支出22,411,290.69元，减少2,591,464.07元，下降率为11.56%，下降的主要原因是：2019年一般性日常运行公用经费支出下降，戒毒所、看守所在押人员经费支出下降等。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转、辅警人员工资支出、雨露社区委托加工费支出、在押人员生活补助等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市公安局部门资产总额229,141,403.35元，其中，流动资产14,280,357.34元，固定资产203,352,788.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程140,000.00元，无形资产11,368,257.27元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229,141,403.35元，其中;流动资产减少1,739,384.63元，固定资产净值减少3,266,962.5元,没有对外投资及有价证券。在建工程增加140,000.00元，无形资产净值增加1,068,409.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值927,900元；报废报损资产6项，账面原值778,889.2元，实现资产处置收入3000元；出租房屋12,716平方米(雨露社区生产厂房等），账面原值46,203,304.87元，实现资产使用收入22,771,777.61元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,259,576.35元,其中：政府采购货物支出3,889,576.35元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出370,000.00元;授予中小企业合同金额4,259,576.35元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

开远市森林公安局（现开远市公安局森林警察大队），因管理体制改革未完成，在2019年决算中未汇总开远市森林公安局数据。2020年完成改革后，开远市公安局森林警察大队作为开远市公安局的二级预算单位进行管理，在2020年的决算数据中将进行汇总填报。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、禁毒专项补助：主要是指在禁毒人民战争中，中央和省级拨付的专项用于开展禁毒工作的补助。

二、禁毒宣传教育工作经费：根据禁毒工作的相关要求，应按户籍人口0.2元/人/年的标准安排禁毒宣传教育工作经费。

三、开远市强制隔离戒毒所(雨露社区）：开远市雨露社区是国家发改委、公安部、司法部下达的70个戒毒康复场所建设试点项目之一，是开远市人民政府命名的第十九个社区。

四、雨露社区委托加工费：在雨露社区内生产生活的社区戒毒康复人员，其生产收入按照管理规定上缴本级国库，并按规定比例进行返还，用于保障社区戒毒康复人员的正常生活，因此产生了雨露社区委托加工费返款。

五、政法转移支付资金保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。

六、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

联系人：余志坚                    单位电话：0873-7212642     

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