开远市公安局2020年第二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为2844万元；第一至第二季度收入征收入库金额463.81万元，当季度执行数为231.77万元，其中：①、罚没收入4.23万元；②、雨露社区委托加工费457.9万元；③、雨露社区公租房租金1.06万元；④、资产处置收入0.54万元；⑤、利息收入0.08万元。当季度完成年初预算8.15%,累计完成16.31%，较上年同期减少393.14万元,增减情况的原因为：①、雨露社区委托加工费减少。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为9815.78万元；第一至第二季度基本支出金额5535.2万元，当季度执行数为2459.06万元，其中：①、财政统发工资等人员经费5011.3万元；②、日常运行公用经费523.9万元。当季度完成年初预算25.05 %,累计完成56.39%，较上年同期增加580.31万元,增减情况的原因为：①、人员经费支出增长；②、辅警保障经费增长。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为311.14万元；第一至第二季度项目支出金额760.18万元，当季度执行数为474.75万元，其中：①、中央和省政法转移支付资金450万元；②、中央补助禁毒经费186.9万元；③、抗击新冠肺炎专项经费24万元；④、政法保障市级配套经费99.28万元。当季度完成年初预算152.58%,累计完成244.32%，较上年同期增加166.49万元,增减情况的原因为：①、提前下达的中央和省政法转移支付资金；②、中央禁毒补助经费增长；③、政法保障市级配套经费作为项目支出进行安排。

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