开远市公安局2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为2844万元；第一季度收入征收入库金额232.04万元，其中：①、雨露社区委托加工费232.04万元；当季度完成年初预算8.16%,累计完成8.16%，较上年同期增加24.75万元,增减情况的原因为：①、雨露社区委托加工费增加。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为9815.78万元；第一季度基本支出金额3076.14万元，其中：①、财政统发工资等人员经费2789.79万元；②、日常运行公用经费286.35万元。当季度完成年初预算31.34 %，较上年同期减少89.45万元,增减情况的原因为：①、人员经费支出下降；②、雨露社区委托加工费返款下降。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为311.14万元；第一季度项目支出金额285.43万元，其中：①、中央补助禁毒经费186.9万元；②、政法保障市级配套经费98.53万元；当季度完成年初预算68.37%,较上年同期增加70.73万元,增减情况的原因为：①、中央禁毒补助经费增加。

联系电话: 0873-7212642 联系人：余志坚

附件【开远市公安局2020年1-3月部门季度预算执行情况统计表.xlsx】