开远市公安局2021年部门预算编制说明(本级)

开远市公安局2021年预算公开目录（本级）

第一部分 开远市公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

开远市公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市公安局为财政全额拨款的行政单位，其主要工作职责是：

1、依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，服务经济促进社会发展；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对法律、法规规定的特种行业进行管理，维护国（边）境地区的治安秩序；

3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

4、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

5、管理集会、游行、示威活动，警卫国家规定的特定活动，守卫重要的场所和设施；

6、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

开远市公安局内设机构包括：指挥中心、政治处、警务保障室、警察协会、出入境大队、网安大队、科信大队、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、国保大队、经侦大队、禁毒大队、特警大队、戒毒所、看守所、拘留所、西城派出所、东城派出所、小龙潭派出所、羊街派出所、大庄派出所、中和营派出所、马者哨派出所、碑格派出所共计26个部门。

（三）重点工作概述

2021年，我局将在公安部和各级公安部门的坚强带领下，紧紧围绕市委市政府中心工作，开展以下几方面重点工作：

1、坚持政治强警，铸牢对党忠诚的政治灵魂。一是延续“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿成果，坚持不懈地学习习近平总书记系列重要讲话精神和向中国人民警察队伍授旗仪式上的训词，在全警掀起学习热潮。二是加强党组织建设，推进党支部标准化规范化建设，强化支部日常教育管理监督，切实把各支部打造成坚强战斗堡垒。三是以全力做好庆祝建党100周年安保维稳工作为主线，以全市公安机关重点工作考核为指挥棒，不断提升驾驭社会治安能力，确保全市社会大局持续稳定。

2、强化重点人重点事管控，切实维护政治安全社会稳定。一是全面摸清我市非境外政府组织、邪教组织、境外宗教渗透情况，整体推进情报侦察、重点人管控、敏感期防控、教育转化和秘密力量建设等工作。二是认真开展矛盾纠纷排查化解，强化重点群体重点人稳控，切实提高发现、控制、处置、化解能力，严防个人极端和群体性事件发生。三是持续保持对突出刑事、治安案件严厉打击、毫不手软的凌厉攻势，强力掌控社会治安大局。

3、持续抓实执法规范化建设，提升执法公信力。一是坚持实事求事原则，科学合理下达办案考核指标。二是强化“云南公安智慧法治平台红河试点”应用，利用信息化手段开展智能化执法监督，规范接处警、受立案、案件办理阶段执法行为。二是坚持案件评查机制，及时纠错补正，确保每一起案件都得到依法纠正、整改归位。三是全面整治人民群众反映强烈的热点，推进云南公安APP“一户一网警”功能建设，真正实现非警务报警求助警情100%分流，在解决问题中提升公安机关执法公信力。

4、抓实基层基础工作，持续夯实公安工作发展根基。推进新时代公安派出所工作三年行动（2020~2022年）计划落实，一是落实“一村一辅警”建设，派出所民警与辅警配备率达到城区1：2、建制镇（乡）1：1标准。二是派出所对辖区基础信息采集率、准确率均达到95%以上。三是基础工作在派出所考核评价中权重不低于70%。四是加快智能安防，构建平安网格。将智能安防系统建设要求纳入新建小区和老旧小区改造方案进行统一技术审查和老旧小区改造项目，推进以居民小区、学校、医院安装“人脸识别”为重点的智能安防社区建设。

5、抓好思想纪律作风建设，持续保持队伍稳定。将从严治警与从优待警紧密结合，一是严格落实从严管党治警党委主体责任，“一把手”第一责任、纪检监察监督责任、领导干部“一岗双责”，坚持警钟长鸣、防微杜渐，坚持严在平时、管在日常，以铁的纪律打造铁的队伍。二是严格贯彻落实民警执法权益保护机制，充分运用“四种形态”“三个区分开来”及容错纠错、依法履职免责等政策规定，为民警依法履职撑腰打气。三是落实爱警暖警惠警措施，将惠警政策向基层派出所和办案民警倾斜，激发广大民警担当履职的积极性主动性，确保队伍思想稳定、工作稳定、整体稳定。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制402人，其中：行政编制 402人。在职实有346人，其中： 财政全额保障346人。

离退休人员 122人，其中： 离休 4人，退休118人。

车辆编制62辆，实有车辆90辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 11018.51万元，其中：一般公共预算11018.51万元。

与上年对比增加1239.51万元，均为一般公共预算财政拨款增加数，主要原因为2021年辅警编制增加，市公安局新增警务辅助人员，导致辅警经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11018.51万元，其中:本年收入11018.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11018.51万元（本级财力11018.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1239.51万元，均为一般公共预算财政拨款增加数，主要原因为2021年辅警编制增加，市公安局新增警务辅助人员，导致辅警经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11018.51万元。财政拨款安排支出 11018.51万元，其中：基本支出10651.81万元，与上年对比增加1173.99万元，主要原因为年内收到转移支付资金等上级补助，补发工资及人员经费支出增长；项目支出366.70万元，与上年对比增加65.52万元，主要原因为2021年安排了伙食保障经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201 行政运行 

2021年本功能科目年初预算数为8784.92万元，占财政拨款安排支出总数的79.73%;

2. 2040299其他公安支出

2021年本功能科目年初预算数为366.70万元，占财政拨款安排支出总数的3.33%;

3. 2080501行政单位离退休

2021年本功能科目年初预算数为69.38万元，占财政拨款安排支出总数的0.63%;

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2021年本功能科目年初预算数为614.98万元，占财政拨款安排支出总数的5.58%;

5.2080506机关事业单位职业年金缴费

2021年本功能科目年初预算数为40.78万元，占财政拨款安排支出总数的0.37%;

6.2080801 死亡抚恤

2021年本功能科目年初预算数为13.62万元，占财政拨款安排支出总数的0.12%;

7.2101101 行政单位医疗

2021年本功能科目年初预算数为425.78万元，占财政拨款安排支出总数的3.86%;

8.2101103公务员医疗补助

2021年本功能科目年初预算数为228.02万元，占财政拨款安排支出总数的2.07%;

9.2210201住房公积金

2021年本功能科目年初预算数为474.33万元，占财政拨款安排支出总数的4.30%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出10651.81万元，项目支出366.70万元，主要用于： 

基本支出中：1.30101基本工资1309.73万元，占财政拨款安排支出总数的11.87%。

2.300102津贴补贴3010.39万元，占财政拨款安排支出总数的27.32%。

3.30103奖金1216.34万元，占财政拨款安排支出总数的11.04%。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费614.98万元，占财政拨款安排支出总数的5.58%。

5.30109职业年金缴费40.78万元，占财政拨款安排支出总数的0.37%。

6.30110职工基本医疗保险缴费422.09万元，占财政拨款安排支出总数的3.83%。

7.30111公务员医疗补助缴费228.02万元，占财政拨款安排支出总数的2.07%。

8.30112其他社会保障缴费11.53万元，占财政拨款安排支出总数的0.10%。

9.30113住户公积金474.33万元，占财政拨款安排支出总数的4.30%。

10.30199其他工资福利支出1962.59万元，占财政拨款安排支出总数的17.81%。

11.30201办公费96.17万元，占财政拨款安排支出总数的0.87%。

12.30205水费25万元，占财政拨款安排支出总数的0.23%。

13.30206电费25万元，占财政拨款安排支出总数的0.23%。

14.30207邮电费17.18万元，占财政拨款安排支出总数的0.16%。

15.30209物业管理费20万元，占财政拨款安排支出总数的0.18%。

16.30211差旅费50万元，占财政拨款安排支出总数的0.45%。

17.30213维修（护）费30万元，占财政拨款安排支出总数的0.27%。

18.30218专用材料费20万元，占财政拨款安排支出总数的0.18%。

19.30228工会经费67.94万元，占财政拨款安排支出总数的0.62%。

20.30239其他交通费用323.22万元，占财政拨款安排支出总数的2.93%。

21.30299其他商品和服务支出20万元，占财政拨款安排支出总数的0.18%。

22.30301离休费60.85万元，占财政拨款安排支出总数的0.55%。

23.30305生活补助601.98万元，占财政拨款安排支出总数的5.46%。

24.30307医疗费补助3.69万元，占财政拨款安排支出总数的0.03%。

项目支出中：1.30227委托业务费5.7万元，占财政拨款安排支出总数的0.05%。

2.30305生活补助215万元，占财政拨款安排支出总数的1.95%。

3.31001房屋建筑物构建146万元，占财政拨款安排支出总数的1.33%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计255万元，较上年增加20万元，增长8.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市公安局2021年公务接待费预算为10万元，较上年减少5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。

公务接待费下降原因为市公安局根据近年来公务接待的实际发生量，调整了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市公安局2021年公务用车购置及运行维护费为245万元，较上年增加25万元，增长11.36%。其中：公务用车购置费100万元，较上年增加50万元，增长50%；公务用车运行维护费145万元，较上年减少25万元，下降14.7%。共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为90辆。

    公务用车购置费增加原因为部分车辆已到使用年限，本年我单位预计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为90辆，公务用车运行维护费减少原因为我单位严格控制公务用车使用，做好公务用车活动开支厉行节约工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、禁毒宣传教育工作经费

本重点项目绩效目标旨在保障我市禁毒宣传教育工作顺利开展。按照中央和省级禁毒工作要求，充分发挥主力军作用，突出问题导向，采取针对性措施开展禁毒宣传教育工作和禁毒整治，按照实际需要，配备社区戒毒康复专职工作人员，进一步加强吸毒人员收戒工作、有效遏制吸毒人员增长势头，广泛地动员社会各方力量和广大人民群众参与禁毒人民战争，提高禁毒工作实效，有效遏制毒品来源、毒品危害和新吸毒人员滋生，确保社会稳定、人民群众安居乐业，为经济社会又好又快发展创造更加和谐稳定的社会环境。

2、战时伙食保障经费

    本重点项目绩效目标旨在依据公安民警执行重大安保等专项任务特殊保障政策，落实三级以上防控安保勤务、跨境执行任务、战时伙食供应政策和经费保障标准，切实做好战时伙食保障工作。

3、看守所拘留所搬迁工程利息

本重点项目绩效目标旨在保证按时支付看守所拘留所搬迁工程款利息。

4、农村派出所基础设施经费

本重点项目绩效目标旨在建设一支高素质的人民警察队伍，为预防、制止和打击违法犯罪活动，有效保护人民生命财产安全提供必要的硬件保障，切实改农村派出所办公办案设施条件，拟在“十四五”规划期间逐步解决农村派出所的基础设施建设，进一步提升开远公安的整体战斗力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、开远市戒毒所（雨露社区）：开远市雨露社区是国家发改委、公安部、司法部下达的70个戒毒康复场所建设试点项目之一，是开远市人民政府命名的第十九个社区。

2、流动人员协管员：是开远市公安按政府聘用人员标准聘请的警务辅助人员，主要负责流动人口管理等治安管理类工作。

3、政法保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。

4、禁毒宣传教育工作经费：是指按照辖区户籍人口每人每年0.2元，安排的专门用于开展禁毒宣传教育工作的专项经费。

5、执法执勤用车：是指在公车改革后，执法部门保留的专门用于保障开展执法勤务的车辆。

6、社区戒毒社区康复专职工作人员：是指根据省禁毒委相关工作安排，专门组建的专职服务于吸毒人员社区戒毒社区康复工作的辅警队伍。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市公安局2021年机关运行经费安排8784.92万元，与上年对比增加1259.62万元，主要原因为2021年辅警编制增加，市公安局新增警务辅助人员，导致辅警经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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