开远市森林公安局2021年部门预算编制说明

开远市森林公安局2021年预算公开目录 

第一部分 开远市森林公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市森林公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

开远市森林公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；

2.负责全市行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处盗伐、滥伐等各类毁坏林木，破坏林地，危害陆生野生动物和珍稀植物案件；

3.查处森林火灾刑事案件以及林区涉林治安案件等违法犯罪案件；

4、维护我县辖区内的社会治安稳定，组织实施森林公安机关对危害林区安全、影响林区稳定和林业治安的重要动态信息的搜集、综合、研判、报送工作，掌握情况，分析形势，制定对策。

5、.承办市委、市政府交办的其他事项；承办公安局和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

开远市森林公安局机构级别正科级，内设机构3个：刑事侦查中队一队、刑事侦查中队二队、综合中队。

（三）重点工作概述

1.持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强思想、组织、作风、制度和廉政建设，把森林公安建设成为忠诚干净担当的森林警察队伍。一是加强党建引领。以贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和基层党建创新提质年工作为契机，大力深化基层组织党的建设，充分发挥党支部战斗堡垒和党员民警的先锋模范作用，坚持党对森林公安工作的绝对领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个”维护，把准政治方向，夯实政治根基，提高政治能力，确保政治思想和业务工作融为一体、高度统一。二是提升维护团结能力。坚持原则、主动担当，严格落实民主集中制，做到团结干事、团结奋进、团结发展。严肃党内政治生活，落实民主集中制，履行好“一岗双责”，开好“三会一课”，坚决克服组织涣散、纪律松弛的问题。三是提升廉洁从政能力。严格自律、正风肃纪、力戒四风，实现“无违纪、无违规、无违令”。牢牢把握公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设方向，聚焦“四个铁一般”标准，着力锻造一支有铁一般的理想信念、有铁一般的责任担当、有铁一般的过硬本领、有铁一般的纪律作风的公安铁军，全面加强全市森林公安各项工作，维护全市生态安全和林区社会治安稳定。

2.继续保持对涉林违法犯罪打击的高压态势。要认识到打击非法占用林地等涉林违法犯罪活动是一项必须完成的政治任务，进一步履行好森林公安的主体责任，严厉打击各种非法占用林地等涉林违法犯罪行为，打出声势、打出声威，坚决遏制涉林违法犯罪高发势头。

3.继续抓好林区治安稳定。狠抓林区治安基础工作，持续做好林区禁毒工作，净化林区治安环境；严格加强枪支的管理；积极推进林区治安防控体系建设。全力做好综治维稳和安全生产工作，确保不发生影响社会稳定和涉林涉法群体事件和安全生产事故。

4.狠抓执法办案质量关。严格实行部门负责制，贯彻“谁审核谁签字谁负责”的原则，对案件审核责任落实到每一位法制民警身上，严审案件，提高执法质量，促进执法规范化建设。

5.继续深化人民警察改革。开远市森林公安局深刻认识森林公安管理体制调整的重大意义，准确把握政策要求，切实抓好调整期间日常管理工作，确保队伍不乱，工作不断，确保改革任务顺利实施。按照行业公安改革要求，逐步理顺机构、人员、职能整合，业务工作融合，机制流程衔接，狠抓政治建警，从严治警，着力打造素质过硬的森林铁警。

6.加强林区治安综合治理。紧紧围绕以生态建设为主的林业发展战略，加大生态治理成果保护，加强基层基础建设，主动配合林业和草原局及自然资源系统其它部门，加强政策法规宣传教育，加强对自然资源和林地征占用、低效林改造、林权流转、林木采伐、木材流通、木材经营加工和野生动物驯养繁殖等的监督治理，维护资源管理秩序。

7.深入推进扫黑除恶专项斗争。充分发挥警种优势，全面强化组织领导、线索排查、打网破伞、部门联动、系统治理，努力扫除自然资源领域的黑恶势力，有效铲除黑恶势力滋生土壤，坚决打赢扫黑除恶攻坚战，不断增强林区人民获得感、幸福感、安全感，为坚决打赢全县扫黑除恶攻坚战贡献力量。

8.深入加强推进法治公安建设。要提高执法质量，落实刑事案件法制部门统一审核、统一出口工作机制，确保刑事诉讼规范、高效运转；要保障执法安全，严格执行公安机关执法办案场所管理规定和涉案财物管理规定，严防执法安全事故，保障办案工作依法有序进行。

9.切实抓好队伍正规化建设。继续抓好各项后勤保障和服务工作，切实抓好来年各项工作的落实。进一步完善“一岗双责”、领导分管和挂钩联系制度，继续完善经常性思想政治工作制度。严格队伍管理，确保森林公安队伍和辅警不出大的问题。狠抓条令禁令执行，狠抓重大警务工作落实。要充分发挥现有宣传平台，注重提升宣传的广度、深度和效能，加强网络舆情处置，不断扩大社会影响。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 362.58万元，其中：一般公共预算362.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.65万元，主要原因分析：社保基数较上年增长，项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 362.58万元，其中:本年收入 362.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.58万元（本级财力362.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.65万元，主要原因分析：社保基数较上年增长以及项目增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出362.58万元。财政拨款安排支出 362.58万元，其中：基本支出357.58万元，与上年对比增加14.65万元，主要原因为年内收到转移支付资金等上级补助，补发工资及人员经费支出增长；项目支出5万元，与上年对比减少4.96万元，主要原因为项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201 行政运行 

2021年本功能科目年初预算数为285.68万元，占财政拨款安排支出总数的78.79%;

2. 2080501行政单位离退休

2021年本功能科目年初预算数为0.06万元，占财政拨款安排支出总数的0.01%;

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2021年本功能科目年初预算数为23.8万元，占财政拨款安排支出总数的6.56%;

4. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2021年本功能科目年初预算数为5.49万元，占财政拨款安排支出总数的1.51%;

5.2101101行政单位医疗

2021年本功能科目年初预算数为16.33万元，占财政拨款安排支出总数的4.5%;

6.2101103  公务员医疗补助

2021年本功能科目年初预算数为7.84万元，占财政拨款安排支出总数的2.16%;

7.2210201住房公积金

2021年本功能科目年初预算数为18.38万元，占财政拨款安排支出总数的5.07%。

8.2040299其他公安支出

2021年本功能科目年初预算数为5万元，占财政拨款安排支出总数的1.38%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出357.58万元，项目支出5万元，主要用于： 

基本支出中：1.30228工会经费2.65万元，占财政拨款安排支出总数的0.73%。

2.30239其他交通费用11.88万元，占财政拨款安排支出总数的3.28%。

3.30112其他社会保障缴费0.45万元，占财政拨款安排支出总数的0.12%。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费23.08万元，占财政拨款安排支出总数的6.37%。

5.30109职业年金缴费5.49万元，占财政拨款安排支出总数的1.51%。

6.30110职工基本医疗保险缴费16.33万元，占财政拨款安排支出总数的4.5%。

7.30111公务员医疗补助缴费7.84万元，占财政拨款安排支出总数的2.16%。

8.30199其他工资福利支出11.53万元，占财政拨款安排支出总数的3.18%。

9.30299其他商品和服务支出2万元，占财政拨款安排支出总数的0.55%。

10.30101基本工资53.23万元，占财政拨款安排支出总数的14.68%。

11.30102津贴补贴110.45万元，占财政拨款安排支出总数的30.46%。

12.30103奖金42.84万元，占财政拨款安排支出总数的11.82%。

13.30201办公费3万元，占财政拨款安排支出总数的0.83%。

14.30205水费0.12万元，占财政拨款安排支出总数的0.03%。

15.30206电费0.96万元，占财政拨款安排支出总数的0.26%。

16.30211差旅费2万元，占财政拨款安排支出总数的0.55%。

17.30299维修（护）费3.88万元，占财政拨款安排支出总数的1.07%。

18.30201办公费0.06万元，占财政拨款安排支出总数的0.02%。

19.30113住房公积金18.38万元，占财政拨款安排支出总数的5.07%。

项目支出中：1.30305生活补助5万元，占财政拨款安排支出总数的1.38%。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市森林公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.34万元，较上年减少0.66万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市森林公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市森林公安局2021年公务接待费预算为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。预计接待批次5批，接待人次30人，

增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。 

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市森林公安局2021年公务用车购置及运行维护费为17.46万元，较上年减少0.54万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费17.46万元，较上年减少0.54万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：车辆运行维护费支出减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.林权流转：即森林、林木、林地流转，包括林地承包经营权人的林地承包经营权、林木所有权流转和集体经济组织的林地经营权、林木所有权的流转。林权流转方式包括转包、出租、转让、互换、入股、抵押等。 

4.林权证：是县级以上地方人民政府或国务院林业主管部门，依据《森林法》或《农村土地承包法》的有关规定，按照有关程序，对国家所有的或集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，确认所有权或者使用权，并登记造册，发放的证书。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市森林公安局2021年机关运行经费财政拨款预算285.68万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。较上年预算执行数增加72.84万元，增减变动主要原因：办公费及劳务费较去年有所增长。 

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：张梅　　　　　联系电话：0873-7231006