开远市公安局2017年决算公开情况说明

目录

第一部分 开远市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开远市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市公安局的主要职能是：依法预防制止、惩治违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，维护社会治安秩序，服务经济促进社会发展等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，开远市公安局在市委市政府和州公安局的坚强领导下，认真贯彻各级政法工作会议和公安厅局长会议精神，以十九大安保为主线，紧紧围绕州公安局“1151”工作思路收官之年任务深入推进公安“四项建设”，着力抓实基层基础、智慧警务和规范执法三项重点工作，全局民警用忠诚和实干创造了安全稳定的社会环境，被表彰为全国优秀公安局。一是深入开展“迎接十九大、忠诚保平安、跨越式发展、铁警勇争先”主题实践活动，举全局之力，集全警之智，筑牢十九大安保铜墙铁壁，确保了“五个严防发生”和“三个不能发生”目标的顺利实现。二是严打刑事犯罪，提升公众安全感，以“三打击一整治”等专项行动为常态，强化刑事犯罪打击。三是加强社会治理，保障公共安全。四是抓实三项重点，夯实工作基础。五是抓好队伍建设，提升服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市公安局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

开远市公安局（含开远市公安局机关、开远市戒毒所、开远市看守所）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市公安局2017年末实有人员编制405人。其中：行政编制405人（含行政工勤编制16人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员368人（含行政工勤人员16人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休5人，退休0人。需要说明的是，退休人员110人基本养老金由社保基金发放，决算报表中未填列退休人员。

实有车辆编制62辆，在编实有车辆124辆。有部分车辆系公车改革工作中拍卖处置的车辆，因资产管理部门手续未完成，尚未在账务处理中核销。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公安局部门2017年度收入合计102,930,032.34元。其中：财政拨款收入102,930,032.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长1.26%，增长主要原因是人员经费支出、禁毒专项补助、雨露社区委托加工费等收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市公安局部门2017年度支出合计104,563,140.84元。其中：基本支出85,319,106.59元，占总支出的81.6%；项目支出19,244,034.25元，占总支出的18.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长1.93%,增长的主要原因是人员经费支出增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市公安局机关、局属各部门、各派出所等机构正常运转的日常支出85,319,106.59元。与上年对比增长9.75%,增长的主要原因是人员经费支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.12%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市公安局机关、下属各业务部门、派出所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,244,034.25元。与上年对比下降22.55%，下降的主要原因是2016年中央补助了开远市看守所建设项目基建资金1141万元，2017年仅安排小龙潭派出所基建资金145万元。项目支出主要是用于小龙潭派出所工程建设、雨露社区设施设备补助经费、政法转移支付资金保障经费、中央和省级补助的禁毒专项经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公安局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出101,887,200.76元,占本年支出合计的97.44%。与上年对比下降0.2%,主要原因是2016年中央补助了看守所拘留所建设经费，但2017年人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出90,274,615.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.6%。主要用于保障开远市公安局机关、局属各部门、各派出所等机构正常运转，开展公安机关各项业务工作。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7,203,331元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于发放离退休人员工资和死亡人员抚恤金，缴纳在职人员的社会保险等支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4,409,254元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市公安局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,130,000元，支出决算为1,658,489.68元，完成预算的77.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,641,751.68元，完成预算的94.9%；公务接待费支出决算为16,738元，完成预算的4.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：没有购置公务用车、车改后车辆运行维护费用下降、公务接待减少等。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少59,012.94元，下降3.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，变动率0%；公务用车购置及运行费支出决算减少57,406.94元，下降5.1%；公务接待费支出决算减少1,606元，下降8.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析：主要原因是年内持续开展公车改革工作，压缩了公务用车支出。截至2017年12月末，我局共有公务用车124辆（一般公务用车7辆，执法执勤用车100辆，特种专业用车17辆），摩托车电瓶车59辆。公务用车保有量未下降的原因是2017年尚未完成公车改革车辆的报废、处置、资产核销工作，摩托车电瓶车增长的原因是2017年购置了快速反应中队摩托车10辆。2017年公务接待24批次197人，开支公务接待费16,738元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,641,751.68元，占98.99%；公务接待费支出16,738元，占1.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,641,751.68元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,641,751.68元，开支财政拨款的公务用车保有量为124辆。主要用于保障公共安全、打击犯罪、维护社会治安、提供管理服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,738元。其中：

国内接待费支出16,738元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位和各级公安机关到我局参观考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开远市公安局部门2017年机关运行经费支出23,990,119.19元，与上年对比增长33.56%,主要原因是2017年协警人员工资等支出增长、新建信息化项目投入增长、雨露社区委托加工费增长等。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转、辅警人员工资支出、雨露社区委托加工费支出、在押人员生活补助等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市公安局部门资产总额191,027,454.83元，其中，流动资产15,863,363.38元，固定资产175,164,091.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,045,223.01元，其中固定资产增加12,830,338.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值180,000元，实现资产处置收入4,200元；出租房屋12,716平方米（雨露社区生产厂房），账面原值46,203,304.87元，实现资产使用收入13,529,408.2元。

（三）政府采购支出情况

货物类采购计划237.1万元，实际采购201.28万元；服务类采购计划65.7万元，实际采购58.52万元。采购资金来源均为一般公共预算财政拨款。

（四）预算绩效信息

根据2017年部门整体支出绩效评价的要求，我局按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：

预算管理方面

（1）管理制度健全性。为规范财务管理，健全财务制度，我局先后制定了《经费管理办法》、《公务车辆管理办法》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的财务管理制度，具有较强的可操作性。我局始终坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。由于制度健全，财务管理规范。

（2）资金使用合规性。所有资金严格按照国家财经法规和财务管理制度，以及相关专项资金管理办法的规定进行支付；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性。我局部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

履职效益方面

（1）经济效益。我局围绕全市工作大局，忠实履行职能，加强对全市经济发展形势和运行规律的研究，明确了为优化发展环境提供服务的具体措施。积极参与整顿和规范市场经济秩序，依法惩处破坏经济发展环境的犯罪。改进执法办案的方式方法，防止因自身执法不当损害地方投资和发展环境、损害守法企业和企业家的合法权益，为经济社会发展营造良好环境。

（2）社会效益。积极参与平安开远建设，依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定，为百姓生活营造了公平、和谐的社会环境，社会满意度较高。

（3）行政效能：不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理，积极推动网上办事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、四项建设：是指公安机关的“基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化”四项建设内容。

二、1151工作思路：是指红河州公安机关围绕国家政治安全、政权安全这一中心；突出反恐安边这一重点；深化数据警务支撑力、警务实战制胜力、社会治理创新力、执法规范公信力、服务群众亲和力的五种专业能力，筑牢队伍建设这一根本的工作思路。

三、开远市强制隔离戒毒所（雨露社区）：开远市雨露社区是国家发改委、公安部、司法部下达的70个戒毒康复场所建设试点项目之一，是开远市人民政府命名的第十九个社区。

四、雨露社区委托加工费：在雨露社区内生产生活的社区戒毒康复人员，其生产收入按照管理规定上缴本级国库，并按规定比例进行返还，用于保障社区戒毒康复人员的正常生活，因此产生了雨露社区委托加工费返款。

五、政法转移支付资金保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。

    联系电话： 0873-7212642 联系人：余志坚

                                                      开远市公安局

                                                       2018年7月27日

附件：

开远市公安局2017年决算公开表格.XLS