开远市公安局2018年第三季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为944万元；第一至第三季度收入征收入库金额999.03万元，当季度执行数为400.43万元，其中：①、罚没收入4.59万元；②、雨露社区委托加工费991.69万元；③、资产处置收入0.28万元；④、其他收入2.47万元；当季度完成年初预算42.42%,累计完成105.83%，较上年同期减少15.68万元,增减情况的原因为：①、雨露社区委托加工费较上年同期减少。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为7655.69万元；第一至第三季度基本支出金额8179.39万元，当季度执行数为2268.84万元，其中：①、财政统发工资5094.83万元；②、补发人员经费支出1430.57万元；③、戒毒所和看守所在押人员经费317.85万元；④、雨露社区委托加工费返款725.04万元；⑤、日常运行公用经费611.1万元。当季度完成年初预算29.64 %,累计完成106.84%，较上年同期增加2780.03万元,增加情况的原因为：①、人员经费支出增长；②、财政统发工资增长。      

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为459.88万元；第一至第三季度项目支出金额1107万元，当季度执行数为10.45万元，其中：①、中央和省政法转移支付资金693万元；②、中央禁毒补助经费150.23万元；③、政法保障本级配套公用经费196万元；④、省级补助的公安专项经费67.77万元；当季度完成年初预算2.27%,累计完成240.71%，较上年同期增长62.29万元,增长情况的原因为：①、下达了中央和省政法转移支付资金；②、下达了中央禁毒补助经费。

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