开远市公安局2019年部门预算编制说明

监督索引号53250200131200000

目录

第一部分开远市公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市公安局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

第三部分开远市公安局2019年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、预算收支增减变化情况说明

七、预算单位收入情况

八、预算单位支出情况

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、对下专项转移支付情况

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分开远市公安局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市公安局属财政全额拨款的行政单位，主要职责是：依法预防制止、惩治违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，维护社会治安秩序，服务经济促进社会发展等工作。

（二）机构设置情况

开远市公安局设有：指挥中心、政治处、纪检组、警务保障室、警察协会、出入境大队、网安大队、科信大队、督查大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、国保大队、经侦大队、禁毒大队、特警大队、戒毒所、看守所、拘留所、西城派出所、东城派出所、小龙潭派出所、羊街派出所、大庄派出所、中和营派出所、马者哨派出所、碑格派出所共27个部门。

（三）主要工作

2019年，我局将认真学习贯彻党的十九大精神，坚决落实对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，不断深化公安“四项建设”，深化升华“1151”工作思路，切实加强基层基础、智慧警务和规范执法三项重点工作，努力为全市跨越发展建设营造安全稳定的治安环境。

二、部门预算编制情况

2019年，我局根据全市2019年部门预算的编制要求，以2018年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2019年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入9752.6万元，预算支出9752.6万元，收支相抵平衡。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。纳入2019年部门预算编报的部门共3个，分别是开远市公安局（机关）、开远市看守所、开远市戒毒所（雨露社区）。

截止2019年1月统计，部门在职人员编制372人，其中：行政编制372人。

离退休人员115人，其中：离休5人，退休110人。

车辆编制62辆，实有车辆62辆。

第二部分开远市公安局（单位）

2019年部门预算表

（附件12张表）

第三部分开远市公安局（单位）

2019年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

开远市公安局（单位）2019年财政拨款收支总预算9752.6万元。

财政拨款预算总收入为9752.6万元，其中：一般公共预算收入9752.6万元，占总收入的100%；；一般公共预算收入与上年的8115.57万元对比增长20.17%，增减变动的主要原因是2019年人员经费支出增长。

支出为9752.6万元，其中：一般公共预算支出9752.6万元，占总支出的100%；一般公共预算支出与上年的上年的8115.57万元对比增长20.17%，增减变动的主要原因是2019年人员经费支出增长。

二、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市公安局（单位）2019年一般公共预算财政拨款支出9752.6万元，比上年执行数增长1637.03万元，其中基本支增加1782.46万元，出项目支出减少145.42万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.204（类）02（款）01(项）2019年预算数为6719.86万元，较上年执行数增加2028.3万元，主要原因是人员经费支出科目调整、日常运行公用经费项目调整。

2. 204（类）02（款）02(项）2019年预算数为21.6万元，较上年执行数减少354.18万元，主要原因是2018年将日常运行公用经费和收费成本补偿收入列入了此项目预算。

3. 204（类）02（款）99(项）2019年预算数为1393.7万元，较上年执行增加1393.7万元，主要原因是2019年对功能科目进行了调整，停用了部分以前使用的功能科目，并入了此功能科目。

4. 208（类）05（款）01(项）2019年预算数为429.57万元，较上年执行增加302.39万元，主要原因是2019年离退休人员保障经费增长。

5. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为777.53万元，较上年执行增加59.44万元，主要原因是2019年将在职人员养老保险缴费增长。

6. 208（类）05（款）06(项）2019年预算数为21.94万元，较上年执行增加21.94万元，主要原因是2019年职业年金缴费科目单独列入预算。

7.  208（类）08（款）01(项）2019年预算数为10.61万元，较上年执行增加1.93万元，主要原因是2019年遗属补助人员保障经费增长。

8. 208（类）08（款）01(项）2019年预算数为8.68万元，较上年执行增加0.42万元，主要原因是2019年遗属补助人员保障经费增长。

9. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为377.79万元，较上年执行增加40.16万元，主要原因是2019年将在职人员医疗保险缴费增长。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市公安局2019年财政拨款支出总计9752.6万元。

政府预算支出9752.6万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出7183.93万元，机关商品和服务支出1544.69万元，对个人和家庭补助1023.99万元。

部门预算支出9752.6万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出7183.93万元，机关商品和服务支出1544.69万元，对个人和家庭补助1023.99万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市公安局2019年基本支出9438.14万元，财政拨款9438.14万元，其中一般公共预算9438.14万元，明细如下：

工资福利支出7193.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、辅警人员工资等。

商品和服务支出1230.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1023.99万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助（包括遗属补助和在押人员补助）。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市公安局2019年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市公安局2019年收支总预算9752.6万元。预算收入共9752.6万元，包括：一般公共预算拨款收入9752.6万元；预算支出共9752.6万元，包括：公共安全支出8135.16万元、社会保障与就业支出1239.65万元、卫生健康支出377.79万元。

七、预算单位收入情况

开远市公安局2019年收入预算9752.6万元，具体明细如下：

1.204（类）02（款）01(项）2019年预算数为6719.86万元，占68.9%。

2. 204（类）02（款）02(项）2019年预算数为21.6万元，占0.2%。

3. 204（类）02（款）99(项）2019年预算数为1393.7万元，占14.29%。

4. 208（类）05（款）01(项）2019年预算数为429.57万元，占4.4%。

5. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为777.53万元，占7.97%。

6. 208（类）05（款）06(项）2019年预算数为21.94万元，占0.2%。

7. 208（类）08（款）01(项）2019年预算数为10.61万元，占0.1%。

8. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为377.79万元，占3.87%。

八、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9752.6万元。本级财力安排支出9752.6万元，其中，基本支出9438.14万元，项目支出314.46万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况具体明细如下：

1.204（类）02（款）01(项）2019年预算数为6719.86万元，占68.9%。

2. 204（类）02（款）02(项）2019年预算数为21.6万元，占0.2%。

3. 204（类）02（款）99(项）2019年预算数为1393.7万元，占14.29%。

4. 208（类）05（款）01(项）2019年预算数为429.57万元，占4.4%。

5. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为777.53万元，占7.97%。

6. 208（类）05（款）06(项）2019年预算数为21.94万元，占0.2%。

7. 208（类）08（款）01(项）2019年预算数为10.61万元，占0.1%。

8. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为377.79万元，占3.87%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算比上年的7655.69万元增加1782.45万元，具体变动因素如下:

1.主要原因是2019年人员经费支出中执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴纳入年初预算安排。

2. 基本工资和津补贴有所增长。

3. 雨露社区委托加工费返款800万元列入年初预算安排。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算比上年的459.88万元减少145.42万元，主要原因是2019年反恐经费100万元未纳入年初预算进行安排，社区戒毒社区康复专职工作人员保障经费纳入基本支出进行安排。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市公安局2019年财政拨款“三公”经费预算总额190万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出170万元，公务接待费支出20万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3万元，减少的主要原因是：根据近年来的公务用车运行维护情况，公务用车运行维护费预算减少3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年开远市公安局因公出国（境）费预算数0万元，余上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年开远市公安局公务用车购置及运行维护费预算数170万元。其中：购置费0万元，与上年相比无变化；运行维护费170万元，与上年相比减少3万元，主要用于保障主要用于保障依法预防制止、惩治违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，维护社会治安秩序，服务经济促进社会发展等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

（三）公务接待费

2019年开远市公安局公务接待费预算数20万元，与上年相比无变化。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，系基础设施维修维护费，采购预算资金50万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额50万元，政府采购方式自行采购，资金来源为日常运行公用经费50万元。

十一、对下专项转移支付情况

开远市公安局2019年无对下专项转移支付资金。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，开远市公安局（单位）国有资产总额28676.55万元，其中：无形资产1030.2万元，固定资产27646.35万元。

十三、其他公开信息

（一）机关运行经费

开远市公安局2019年机关运行经费财政拨款预算308.76万元，主要用于支付维持机关运转的水电费、办公费、维修费、劳务费等支出。较上年预算执行数减少45.42万元，减少的主要原因是2019年社区戒毒社区康复专职工作人员保障经费列入工资福利支出安排。

（二）项目支出绩效目标

开远市公安局2019年市本级项目共有2项，其中：   

公安局政法保障市级配套公用经费项目，一级指标：人均8300元/人/年，指标值：308.76万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》，政法机关的日常运行公用经费应由同级财政部门进行保障，开远市属二类地区，应按8300元/人/年的标准安排。2019年按372人的实有在职人员，安排政法保障市级配套公用经费308.76万元。

禁毒宣传教育工作经费项目，一级指标：5.7万元，指标值：5.7万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据禁毒工作的相关要求，应按户籍人口0.2元/人/年的标准安排禁毒宣传教育工作经费。2019年延续2018年的预算安排，在年初预算中安排禁毒宣传教育工作经费5.7万元。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市公安局2019年没有对下二级项目。

第四部分 名词解释

一、开远市戒毒所（雨露社区）：开远市雨露社区是国家发改委、公安部、司法部下达的70个戒毒康复场所建设试点项目之一，是开远市人民政府命名的第十九个社区。

二、流动人员协管员：是开远市公安按政府聘用人员标准聘请的警务辅助人员，主要负责流动人口管理等治安管理类工作。

三、政法保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。

四、禁毒宣传教育工作经费：是指按照辖区户籍人口每人每年0.2元，安排的专门用于开展禁毒宣传教育工作的专项经费。

五、执法执勤用车：是指在公车改革后，执法部门保留的专门用于保障开展执法勤务的车辆。

六、社区戒毒社区康复专职工作人员：是指根据省禁毒委相关工作安排，专门组建的专职服务于吸毒人员社区戒毒社区康复工作的辅警队伍。

联系人：余志坚　　　　　联系电话：0873-7212642

监督索引号53250200131200111