开远市公安局2019年第二季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为1044万元；第一至第二季度收入征收入库金额856.95万元，当季度执行数为649.66万元，其中：①、罚没收入9.83万元；②、雨露社区委托加工费844.58万元；③、雨露社区公租房租金2.54万元；当季度完成年初预算62.23%,累计完成82.08%，较上年同期增加258.35万元,增减情况的原因为：①、雨露社区委托加工费增加。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为9438.14万元；第一至第二季度基本支出金额4954.89万元，当季度执行数为1789.3万元，其中：①、财政统发工资3138.6万元；②、其他人员经费支出508.97万元；③、戒毒所和看守所在押人员经费294万元；④、雨露社区委托加工费返款475.1万元；⑤、日常运行公用经费538.22万元。当季度完成年初预算18.96 %,累计完成52.5%，较上年同期减少955.66万元,增减情况的原因为：①、人员经费支出下降；②、雨露社区委托加工费返款下降。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为314.46万元；第一至第二季度项目支出金额593.69万元，当季度执行数为378.69万元，其中：①、中央和省政法转移支付资金504万元；②、省级服装经费72.08万元；③、省级补助的公安专项经费17.61万元；当季度完成年初预算120.43%,累计完成188.8%，较上年同期减少502.86万元,增减情况的原因为：①、提前下达的中央和省政法转移支付资金未全部拨付；②、中央禁毒补助经费减少。

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