开远市公安局2019年第三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为1044万元；第一至第三季度收入征收入库金额1507.42万元，当季度执行数为650.47万元，其中：①罚没收入12.55万元；②雨露社区委托加工费1455.25万元；③雨露社区公租房租金3.21万元；④资产出租出借收入35.65万元；⑤其他收入0.76万元；当季度完成年初预算62.3%,累计完成144.39%，较上年同期增加508.39万元,增减情况的原因为：①雨露社区委托加工费增加。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为9438.14万元；第一至第三季度基本支出金额7677.52万元，当季度执行数为2722.63万元，其中：①财政统发工资5247.27万元；②其他人员经费支出536.67万元；③戒毒所和看守所在押人员经费441万元；④雨露社区委托加工费返款753.81万元；⑤日常运行公用经费698.77万元。当季度完成年初预算28.85 %,累计完成81.35%，较上年同期减少501.87万元,增减情况的原因为：①人员经费支出下降；②雨露社区委托加工费返款下降。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为314.46万元；第一至第三季度项目支出金额1129.93万元，当季度执行数为536.24万元，其中：①中央和省政法转移支付资金823万元；②省级服装经费72.08万元；③省级补助的公安专项经费97.45万元；④中央禁毒补助经费137.4万元。当季度完成年初预算170.53%,累计完成359.32%，较上年同期增加22.93万元,增减情况的原因为：①上级补助的专项经费增加。

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 开远市公安局2019年1-9月部门季度预算执行情况统计表.xlsx