开远市公安局2018年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.组织机构设置情况。

我局设指挥中心、政治处、法制大队、警务保障室、局纪委5个综合部门，刑侦大队、治安大队、经侦大队，网安大队、禁毒大队、特警巡逻大队、国保大队、科信大队8个业务大队，看守所、拘留所、戒毒所3个监管场所，东城、西城、小龙潭、大庄、羊街、中和营、马者哨、碑格8个派出所。

2.主要工作职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全市的社会治安状况，组织、指导全市公安警务工作。

（2）加强全市公安民警的教育和管理，制订全市公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（3）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全市公安民警的监督；发现和查处全市公安民警违纪案件。

（4）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为市委市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

（5）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（6）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

（7）依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

（8）管理市级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（9）负责组织、指导全市的治安巡逻防控工作，对全市社会治安实施动态管理。

（10）指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性组织的治安防范工作和队伍建设。

（11）负责对全市保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（12）负责对全市计算机信息系统的安全督察和管。

（13）依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

（14）受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（15）依法管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全市的道路交通程序。

（16）组织指导全市消防工作，依法进行消防监督。

（17）组织实施全市范围内的安全保卫工作。

（18）负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

（19）负责全市公安装备和经费等警务保障工作。

（20）向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（21）承办市委市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门年度绩效管理工作计划

开远市公安局按开远市财政局要求，从2013年开始开展预算绩效管理工作，2013年至2015年开远市财政局每年抽取了开远市公安局的一个项目开展绩效评价。自2016年度开始每年开展部门整体支出绩效评价。

在2018年的绩效管理工作中，根据以前年度的工作情况，开远市公安局将绩效评价工作贯穿全年工作始终，根据《开远市公安局部门整体经费支出绩效评价指标体系》设立部门绩效目标，计划在2019年8月前根据部门职责和2018年部门目标任务，对各项指标进行评价，按规定时限及时完成绩效评价工作。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

2018年收到市级财政拨款一般公共预算收入10863.1万元，政府性基金收入0万元。市级财政拨款主要是统发工资等人员经费，看守所、拘留所、戒毒所在押人员补助经费，政府聘用人员保障经费，离退休人员保障经费，反恐工作补助经费，日常运行公用经费等。

2.上级财政拨款收入

2018年收到上级财政拨款一般公共预算收入1099.62万元，政府性基金收入0万元。上级财政拨款主要是2018年中央补助禁毒经费、2018年公安民警服装经费、2018年省对下公安专项资金、2018年中央和省政法转移支付资金、2018年中央转移支付重点项目资金、2108年出入境制证补助经费、2018年戒毒社区康复专职人员补助经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

2018年开远市公安局一般公共预算财政拨款支出10508.69万元。

2.项目支出

2018年开远市公安局一般公共预算财政拨款支出1390.13万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

2018年开远市公安局无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

开公办〔2014〕14号文件印发了《开远市公安局财务管理规定》，制作了《加油审批单》、《出差审批单》、《物品领用单》、《保修单》、《公务接待审批单》等一系列控制经费支出的审批单据。开远市公安局对局属各部门经费保障施行实报实销制度，在足额全额保障业务工作需要的同时，从全局的角度出发进行预算控制，保障了财政部门的各项预算管理制度落实到位。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

开远市公安局按开远市财政局要求，从2013年开始开展预算绩效管理工作，2013年至2015年及2017年开远市财政局每年抽取了开远市公安局的一个项目开展绩效评价。

开远市公安局参照2013年设立的《幸福小站财政支出项目绩效评价指标体系评分表》和2016年设立的《开远市公安局2016年部门整体经费支出绩效评价指标体系》设立部门绩效目标。2018年度总体目标为：全力维护政治安全和政权安全，社会政治持续稳定；全力开展扫黑除恶专项斗争，全力打防刑事犯罪，全力管控社会治安；全力加强反恐防范措施落实，全力管好公共安全，全力加强执法规范化建设；完成社区戒毒社区康复专职工作人员招录，禁毒宣传教育，推进数据警务建设。

（二）整体支出绩效运行监控方案

开远市公安局2018年8月根据《预算法》、《会计法》、《会计基础工作规范》等相关规定修订了《开远市公安局财务管理规定》，制作了《加油审批单》、《出差审批单》、《物品领用单》、《保修单》、《公务接待审批单》等一系列控制经费支出的审批单据。开远市公安局对局属各部门经费保障施行实报实销制度，在足额全额保障业务工作需要的同时，从全局的角度出发进行预算控制，严格执行市财政局批复的年度部门预算，所有费用支出必须在年度预算范围内进行审批，按照规定的用途和范围使用和报销，确保财政部门的各项预算管理制度落实到位。在预算编制、预算公开、决算编制、决算公开等各个环节均将绩效评价工作贯穿其中，按要求开展各项绩效自评工作。

为做好绩效运行监控工作，开远市公安局积极行动提前谋划，以提高公安整体战斗力为目标，着力做好公安基层经费保障工作。一是抓好部门经费保障标准工作的落实。开远市公安局认真按照2009年“两办32号”文件的要求，经费向基层执法办案部门倾斜，严格执行人均公用经费标准，经费的保障，有力的提升了公安整体战斗力。二是抓好各项管理规定的落实。按照中央、省、州、市各级文件的要求严把部门费用审核关，加强财经监督。同时落实从优待警制度，凡是规定民警个人应得的一分不少，不准发放的一律不发，在费用发票的审核报销上严格按照财政有关规定，审批手续上严格把关。三是抓好财务人员服务意识的提高。开远市公安局以持续开展“两学一做”学习教育为抓手，以提高服务水平和质量为目标，不断增强财务人员的主动性和积极性，大力提高财务人员的责任感，克服时间短，任务重，要求高，工作细的实际困难，在市财政规定要求的时间内完成各项工作。四是强化《公安机关财务管理办法》的执行。按照《公安机关财务管理办法》进一步规范开远市公安局的财务收支活动，加强预算管理，明晰资金来源和支出方向；以预算管理工作促进和加强《公安机关财务管理办法》的执行。五是为进一步完善财务制度，提高财务工作质量，推进全局的财务团队知识建设，提升财务管理水平，年内多次以内部传真电报的方式传达执行财务管理规定，针对财务检查工作中暴露出来的问题进行了整改。

（三）整体支出绩效评价方案

2018年的整体支出绩效评价工作，主要是对2018年度整体支出的实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况做出分析及评价。参考《开远市公安局部门整体经费支出绩效评价指标体系》和《预算部门整体支出绩效评价自评表（共性体系）》设立了绩效目标。收到开远市财政局开财字[2019]210号文件《开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》后，收集了2018年度开远市公安局年初预算文件，部门决算数据，年终总结，整体工作完成情况等材料。根据相关资料及指标体系，对应支出数据等结果进行自评。绩效评价工作主要过程如下： 

1.核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，与2017年度部门整体支出情况进行比较分析。 

2.查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。 

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，完成整体支出和项目支出绩效评价工作。 

5.形成绩效评价自评报告。 

6.绩效评价公开。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

2018年，在市委市政府和州公安局的坚强领导下，开远市公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，按照各级政法工作会议和公安厅局长会议的部署要求，紧紧围绕市委市政府中心工作和州公安局警务实战创一流、跨越发展勇争先工作思路，抓实党建队建和业务工作，全局民警用忠诚和实干创造了安全稳定的治安环境。

2.经济效益。

围绕全市工作大局，忠实履行职能，加强对全市经济发展形势和运行规律的研究，明确了为优化发展环境提供服务的具体措施。积极参与整顿和规范市场经济秩序，依法惩处破坏经济发展环境的犯罪。改进执法办案的方式方法，防止因自身执法不当损害地方投资和发展环境、损害守法企业和企业家的合法权益，为经济社会发展营造良好环境。

3.社会效益。

积极参与平安开远建设，依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定，为百姓生活营造了公平、和谐的社会环境，社会满意度较高。

4.行政效能。

我局不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理，积极推动网上办事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。

四、年度工作总结

通过开展部门整体支出绩效评价，我局按照整体支出绩效评价指标进行分析，绩效评价工作较2017年度有了提升。一是预算管理制度更加健全。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《经费管理办法》、《公务车辆管理办法》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度；坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化；由于制度健全，财务管理规范，未出现资金管理问题。二是资金使用合规。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。三是预决算信息公开及时完整。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。四是应用绩效评价结果的意识进一步提升。我局根据绩效自评结果继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升公安工作绩效，进一步发挥公安工作职能作用，为我市经济发展保驾护航，作出更大贡献。

五、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2018年度纳入市级财政绩效评价的项目共有4个，分别是：开远市公安局政法保障经费项目312.91万元、社区戒毒社区康复工作人员保障经费项目41.27万元、反恐工作专项经费项目100万元、禁毒宣传教育工作经费项目5.7万元。

（二）项目绩效目标设立情况

开远市公安局参照2013年设立的《幸福小站财政支出项目绩效评价指标体系评分表》和2016年设立的《开远市公安局2016年部门整体经费支出绩效评价指标体系》设立项目绩效目标。4个项目2018年度总体目标为：政法保障经费项目要落实政法保障经费的分级配套责任，确保公安机关正常运转；社区戒毒社区康复工作人员保障经费项目要完成30名工作人员招录工作，落实经费配套要求，购买社会保险，确保社区戒毒社区康复各项工作顺利开展；反恐工作专项经费项目要保障公安机关反恐防恐、反恐情报信息收集核查、重点人员管控、涉恐人员查控各项业务工作正常开展；禁毒宣传教育工作经费项目要保障禁毒宣传教育工作顺利开展，“6.26”国际禁毒日宣传工作持续深入。

（三）项目绩效运行监控方案

项目绩效运行监控方案与整体支出绩效运行方案基本一致，在经费执行中进行监控，执行后进行分析评估与评价。项目绩效运行监控重点针对日常运行公用经费落实情况（每人每年8300元）、社区戒毒社区康复工作人员招录数（2018年招录30人）、反恐防恐工作完成情况（反恐查控、情报信息收集、反恐装备建设等情况）、禁毒宣传教育工作（5.7万元经费落实情况，禁毒宣传工作开展情况）等工作完成情况进行监控。

（四）项目绩效评价方案

2018年的项目绩效评价工作，主要是对2018年度项目支出的实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况做出分析及评价。参考《开远市公安局部门整体经费支出绩效评价指标体系》和《预算部门整体支出绩效评价自评表（共性体系）》设立了绩效目标。收到开远市财政局开财字[2019]210号文件《开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》后，收集了2018年度开远市公安局年初预算文件，部门决算数据，年终总结，整体工作完成情况等材料。根据相关资料及指标体系，对应支出数据等结果进行自评。绩效评价工作主要过程如下： 

1.核实数据。对2018年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，与2017年度部门项目支出情况进行比较分析。 

2.查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。 

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，完成项目支出绩效评价工作。 

5.项目绩效自评打分。 

6.绩效评价公开。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

政法保障市级配套公用经费项目落实了每人每年8300元的日常运行公用经费，日常运行公用经费拨付及时，未发生因经费问题影响工作的情况；截至2018年12月末，实有社区戒毒社区康复工作人员28人，因人员辞职等原因未能在年内一直保持30人的招录数；2018年反恐查控、情报信息收集、反恐装备建设等任务顺利完成，未发生涉恐案事件；禁毒宣传教育工作始终以深化禁毒人民战争作为工作重点，以禁毒宣传“六进”为载体，不断丰富日常毒品预防教育和禁毒宣传工作内容，拓展宣传空间，尽力减少染毒群体存量，遏制增量，进一步巩固了我市稳定向好的禁毒斗争形势。

2.经济效益。

围绕全市工作大局，忠实履行职能，加强对全市经济发展形势和运行规律的研究，明确了为优化发展环境提供服务的具体措施。积极参与整顿和规范市场经济秩序，依法惩处破坏经济发展环境的犯罪。改进执法办案的方式方法，防止因自身执法不当损害地方投资和发展环境、损害守法企业和企业家的合法权益，为经济社会发展营造良好环境。

3.社会效益。

积极参与平安开远建设，依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定，为百姓生活营造了公平、和谐的社会环境，社会满意度较高。

4.行政效能。

我局不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理，积极推动网上办事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。

六、存在的主要问题

一是绩效评价工作与业务工作结合不紧密。碍于公安业务工作的特殊性和复杂性，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与公安业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成公安工作的实际情况。二是绩效评价指标体系设置太过宽泛，特别是产出指标和效益指标过于笼统，打分时操作性不强。三是我局在“将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务”、“细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应”、“绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现”、“在职人员控制率”四个方面存在问题，也就是说对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。

七、改进措施

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实财经法规、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。开远市公安局将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。

一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

三是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，比如纵向来看，财务数据按照部门细分是什么情况，按照人均是什么情况；个案是什么情况，不同分类是什么情况。在比较中进行分析，才能凸显数据价值，找到问题的节点。找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

联系人：余志坚      联系电话：0873-7212642