开远市公安局2020年部门预算编制说明

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  第一部分 开远市公安局2020年部门预算编制说明

  第二部分 开远市公安局2020年部门预算表

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市公安局为财政全额拨款的行政单位，其主要工作职责是：依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对法律、法规规定的特种行业进行管理，维护国（边）境地区的治安秩序；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行、示威活动，警卫国家规定的特定活动，守卫重要的场所和设施法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

开远市公安局内设机构包括：指挥中心、政治处、纪检组、警务保障室、警察协会、出入境大队、网安大队、科信大队、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、国保大队、经侦大队、禁毒大队、特警大队、戒毒所、看守所、拘留所、西城派出所、东城派出所、小龙潭派出所、羊街派出所、大庄派出所、中和营派出所、马者哨派出所、碑格派出所、森林公安共28个部门，其中森林公安为公安局下属二级预算单位。

（三）重点工作概述

2020年，我局将在公安部和各级公安部门的坚强带领下，紧紧围绕市委市政府中心工作，开展以下几方面重点工作：

1.继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，按照中央政法工作会议部署，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以防范化解各类重大风险为基点，忠实履行维护国家政治安全和社会稳定的职责使命，着力锻造绝对忠诚于以习近平同志为核心的党中央、党和人民满意的高素质过硬公安队伍。

2.全局领导和公安干警要牢牢绷紧政治安全这根弦，始终坚持把防范政治风险置于首位，敢于斗争、善于斗争，严密防范、坚决打击境内外敌对势力各种渗透颠覆破坏活动，不断深化反恐怖反分裂斗争，坚决捍卫以政权安全、制度安全为核心的国家政治安全，坚决捍卫中国共产党领导和我国社会主义制度。要以严防各类矛盾交织叠加为基点，坚决打好风险化解攻坚仗。要准确把握政策法律界限，扎实做好各项维稳工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极依靠党委和政府，充分发动和依靠群众，完善基层社会治理机制，扎实做好基层社会治理工作，注重抓早抓小抓苗头，努力把各类矛盾化解在当地、消除在萌芽状态，从源头上预防个人极端暴力和群体性事件的发生。继续深入开展“枫桥式优秀公安派出所”创建活动，进一步加强和改进新时代公安基层基础工作。

3.以深化扫黑除恶专项斗争为龙头，坚决打好严打犯罪主动仗。紧紧抓住人民群众反映强烈的突出治安问题，严厉打击黑恶势力、涉枪涉爆等严重刑事犯罪，严厉打击电信网络诈骗、非法集资、网络传销、侵犯公民个人信息、“套路贷”等突出违法犯罪，严厉打击“盗抢骗”等侵财犯罪、“食药环”犯罪和新型毒品犯罪，全力保障人民群众生命财产安全，努力推动更高水平平安中国建设。要以查隐患防事故保安全为着力点，坚决打好公共安全治理仗。严格落实对枪支弹药、危爆物品、管制器具、散装汽油等的安全监管责任和制度，会同有关部门严格落实寄递物流行业“三个100%”制度，积极探索对新业态新技术新领域的安全管理新举措，狠抓关键信息基础设施安全防护，深入开展道路交通秩序和安全隐患集中整治行动，全面加强铁路、港航、民航安全防范管理，最大限度防止发生重特大公共安全事故。要以做好重大活动安保工作为牵引，加快完善立体化、信息化社会治安防控体系，全面落实重要目标和人员密集场所的安全防范措施，强化区域警务协作联动，坚决打好社会防控整体仗。

4.严格按照“党委领导、部级抓总、省厅主责、市县主战”的思路，根据“做精机关、做专警种、做强基层、做实基础”的原则，全面推进各级公安机关机构改革，优化职能配置、机构设置、力量编成，推动重心下移、警力下沉、保障下倾，积极稳妥推进行业公安管理体制改革，为构建符合新时代要求、体现实战化特点的现代警务体制奠定坚实基础，在抓好两个职务序列改革为重点的同时，深入推进人民警察管理制度改革，深化招录培养机制和职业保障制度改革、警务辅助人员管理制度改革，着力激发公安队伍的生机和活力。要聚焦智慧公安建设目标，坚持融合共享、突出实战急用、推进深度应用，深入推进公安大数据建设应用，努力在提升公安工作整体效能和核心战斗力上实现新突破。要紧扣法治公安建设目标，深入推进执法权力运行机制改革，更加注重运用法治思维和法治方式维护稳定、化解矛盾、破解难题，着力提升公安机关执法公信力。要依法严厉打击暴力袭警等违法犯罪活动，旗帜鲜明地支持民警依法履行职责，鼓励民警积极担当作为，坚决维护民警的执法权威和正当权益。要进一步加大公安“放管服”改革力度，从移民和出入境管理、治安和户籍管理、道路交通管理等方面持续发力，不断研究推出更多服务措施，积极服务国家重大战略，着力优化营商环境，不断拓展便民利民渠道，努力提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共服务，让人民群众有更多、更直接、更实在的获得感。

5.要把政治建设放在首位，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉和行动自觉，始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决听从党中央的命令和指挥，不折不扣地把党中央关于公安工作的路线方针政策和重大决策部署贯彻落实到位。要狠抓思想引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，在全警深入组织开展“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动，在着力凝聚奋进力量上展现新气象。要狠抓能力建设，加强领导干部实践锻炼，强化全警实战教育训练，树立激励担当作为导向，在忠实履行职责使命上展现新作为。以全面提升法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力为重点，力争在五年内把全警轮训一遍。要狠抓正风肃纪，坚持从严执纪与强化问责相结合、作风养成与集中整治相结合、严格管理与关心厚爱相结合，着力锻造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的公安铁军。要在严格管理、严格要求的同时，下大力气抓好为基层减负松绑和爱警暖警各项政策措施的落实，注重科学用警，合理安排勤务，强化后勤保障，使广大民警始终保持旺盛斗志和持久战斗力，奋力推进开远高质量跨越发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制455人，均为行政编制数，其中森林公安行政编制12人。在职实有368人，其中： 财政全供养368人，财政部分供养0人。

离退休人员118人，其中：离休5人，退休113人。

车辆编制66辆，实有车辆93辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入10126.92万元，其中：一般公共预算财政拨款10126.96万元。

上2019年部门财务总收入对比增加374.32万元，均为一般公共预算财政拨款增加数，主要原因为市森林公安机改后为市局隶属二级核算单位，其预算数纳入市局统一核算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入为10126.92万元，其中:本年收入10126.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10126.92万元（本级财力10126.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）。与上年对比，2019年部门财政拨款收入增加374.32万元，均为一般公共预算财政拨款增加数，主要原因为市森林公安机改后为市局隶属二级核算单位，其预算数纳入市局统一核算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出10126.92万元。财政拨款安排支出10126.92万元，其中：基本支出9815.78万元，项目支出311.14万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201 行政运行 

2020年本功能科目年初预算数为7751.50万元，占财政拨款安排支出总数的76.54%;

2.2040202 一般行政管理事务

2020年本功能科目年初预算数为9.96万元，占财政拨款安排支出总数的0.10%;

3.2040299 其他公安支出

2020年本功能科目年初预算数为5.7万元，占财政拨款安排支出总数的0.06%;

4.2080501 行政单位离退休

2020年本功能科目年初预算数为454.32万元，占财政拨款安排支出总数的4.49%;

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2020年本功能科目年初预算数为644.84万元，占财政拨款安排支出总数的6.37%;

6.2080506 机关事业单位职业年金缴费

2020年本功能科目年初预算数为32.50万元，占财政拨款安排支出总数的0.32%;

7.2080801  死亡抚恤

2020年本功能科目年初预算数为37.53万元，占财政拨款安排支出总数的0.37%;

8.2101101  行政单位医疗

2020年本功能科目年初预算数为447.77万元，占财政拨款安排支出总数的4.42%;

9.2101103 公务员医疗补助

2020年本功能科目年初预算数为201.52万元，占财政拨款安排支出总数的1.99%;

10.2130213 执法与监督

2020年本功能科目年初预算数为44万元，占财政拨款安排支出总数的0.43%;

11.2210201 住房公积金

2020年本功能科目年初预算数为497.28万元，占财政拨款安排支出总数的4.91%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出年初预算数为10126.92万元，按照经济科目分类分为：

1.301工资福利支出

本经济科目2020年全局预算支出为8879.66万元，其中基本支出为8879.66万元，项目支出为0万元（其中：工资福利支出中森林公安基本支出为277.23万元，项目支出0万元）；

2.302商品和服务支出

本经济科目2020年全局预算支出为1074.76万元，其中全基本支出为763.62万元，项目支出为311.14万元（其中：商品和服务支出中森林公安基本支出为57.43万元，项目支出9.96万元）；

3.303对个人和家庭的补助

本经济科目2020年全局预算支出为483.64万元，其中基本支出为483.64万元，项目支出为0万元（其中：对个人和家庭的补助中森林公安基本支出为3.3万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付资金未纳入年初预算进行安排，根据上级下达指标据实拨款。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计257万元，较上年增加53万元，增长25.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2020年无因公出国（境）费预算支出计划。

（二）公务接待费

开远市公安局2020年公务接待费预算为19万元，较上年减少4万元，下降17.39%，国内公务接待批次预计为100次，预计接待1000人次。

我单位严格执行中央八项规定，按照厉行节约的原则严控公务接待活动，严格审核公务接待费用支出，减少不必要的公务接待活动次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市公安局2020年公务用车购置及运行维护费为238万元，较上年增加57万元，增长31.49%。其中：公务用车购置费50万元，较上年增加50万元，增长100%；公务用车运行维护费188万元，较上年增加7万元，增长3.87%。

因为报废部分已到使用年限车辆，本年我单位2020年共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为93辆，我单位严格控制公务用车使用，做好公务用车活动开支厉行节约工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)公安局政法保障市级配套公用经费

本重点项目绩效目标旨在保障公安机关维护国家安全、打击犯罪、办理案件、管理服务、治安防控、反恐处突、确保稳定等各项业务工作正常开展。建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，切实提高基层政法部门的经费保障水平。进一步强化政法经费保障及管理，解决基层政法经费供需矛盾突出、基层政法机关经费保障水平低、经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持政法部门更好地履职尽责，提升政法部门办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安开远建设”。

（二）禁毒宣传教育工作经费

本重点项目绩效目标旨在保障我市禁毒宣传教育工作顺利开展。按照中央和省级禁毒工作要求，充分发挥主力军作用，突出问题导向，采取针对性措施开展禁毒宣传教育工作和禁毒整治，按照实际需要，配备社区戒毒康复专职工作人员，进一步加强吸毒人员收戒工作、有效遏制吸毒人员增长势头，广泛地动员社会各方力量和广大人民群众参与禁毒人民战争，提高禁毒工作实效，有效遏制毒品来源、毒品危害和新吸毒人员滋生，确保社会稳定、人民群众安居乐业，为经济社会又好又快发展创造更加和谐稳定的社会环境。

（三）森林公安日常运行经费

本科目主要用于办案（业务）经费用于森林和野生动植物资源保护、林区治安管理、侦办案件、维稳处突、林区禁种铲毒、民警教育训练等与森林公安业务有关方面的支出；业务装备经费用于购置网络信息、通信、刑侦、民警执法勤务个人防护、警用交通工具等各类警用装备和专用设备的支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.开远市戒毒所（雨露社区）：开远市雨露社区是国家发改委、公安部、司法部下达的70个戒毒康复场所建设试点项目之一，是开远市人民政府命名的第十九个社区。

2.流动人员协管员：是开远市公安按政府聘用人员标准聘请的警务辅助人员，主要负责流动人口管理等治安管理类工作。

3.政法保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。

4.禁毒宣传教育工作经费：是指按照辖区户籍人口每人每年0.2元，安排的专门用于开展禁毒宣传教育工作的专项经费。

5.执法执勤用车：是指在公车改革后，执法部门保留的专门用于保障开展执法勤务的车辆。

6.社区戒毒社区康复专职工作人员：是指根据省禁毒委相关工作安排，专门组建的专职服务于吸毒人员社区戒毒社区康复工作的辅警队伍。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市公安局2020年机关运行经费安排7751.50万元，比2019年的8002.88万元减少251.38万元，下降3.14%，下降的主要原因是因在职人员调出、退休等，导致人员经费支出和日常运行公用经费支出下降。主要用于行政人员支出工资6108.11万元，社会保障缴费9.67万元，其他工资和福利支出937.97万元，行政人员公务交通补贴329.34万元，工会经费70.93万元以及项目开支295.48万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日，开远市公安局国有资产总额29298.94万元，其中：无形资产1272.90万元，固定资产28026.04万元。

联系人：宗蕊　　　　　联系电话：0873-7212642

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