关于开远市公安局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

开远市公安局属财政全额拨款的行政单位，主要职责是：依法预防制止、惩治违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，维护社会治安秩序，服务经济促进社会发展等工作。

二、部门预算编制情况

2016年，我局根据全市2016年部门预算的编制要求，以2015年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2016年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入64,686,156.40元，预算支出64,686,156.40元，收支相抵平衡。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位（部门）共3个，分别是开远市公安局（机关）、开远市看守所、开远市戒毒所，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数380人，其中：财政全供养380人；在编实有车辆124辆。离退休人员111人，其中：离休5人，退休106人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年开远市公安局预算总收入6468.62万元，其中：公共财政预算6468.62万元。

2016年部门预算总支出6468.62万元，其中：基本支出5094.32万元，占总支出的78.75％，项目支出1374.3万元，占总支出的21.25％。按支出功能科目分类，支出分别列“204（类）－02（款）”支出，主要反映公安机关人员经费、日常运转、执法办案、治安管理、反恐维稳、保卫国内安全、在押人员生活补助等支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映离退休人员经费的支出、“208（类）－08（款）”支出，主要反映遗属补助人员生活补助的支出、“221（类）－02（款）”支出，主要反映在职人员住房公积金的支出。

（一）  基本支出情况

2016年用于保障开远市公安局机关、开远市看守所拘留所、开远市戒毒所等机构正常运转的日常支出4795.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.13％；工会经费、流动人员协管员工资、看守所辅警人员工资占基本支出的5.84％。与上年对比增加1465.42万元，增长率为40.38%,增长的主要原因是人员经费的增长。

（二）  项目支出情况

2016年用于保障开远市公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1374.3万元，用于国保特别业务费12万元，公安局政法保障经费(含市级配套经费)1356.6万元，禁毒宣传教育工作经费5.7万元。与上年对比减少316.41万元，下降率为18.71%，下降的原因是2016年删减了幸福小站运行经费、反恐工作专项经费。

五、名词解释

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