关于开远市公安局2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  开远市公安局概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市公安局2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

第三部门  开远市公安局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市公安局概况

一、基本职能及2017年主要工作

开远市公安局属财政全额拨款的行政单位，主要职责是：依法预防制止、惩治违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，维护社会治安秩序，服务经济促进社会发展等工作。

二、部门预算编制情况

2017年，我局根据全市2017年部门预算的编制要求，以2016年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2017年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入8906.34万元，预算支出8906.34万元，收支相抵平衡。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位（部门）共3个，分别是开远市公安局（机关）、开远市看守所、开远市戒毒所（雨露社区），其中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市公安局2016年度末实有人员编制405人。其中：行政编制389人（含行政工勤编制16人）；在职在编实有行政人员378人（含行政工勤人员16人），离退休人员113人。其中：离休5人，退休108人。

实有车辆编制62辆，在编实有车辆124辆。

第二部分  开远市公安局2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  开远市公安局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市公安局2017年度部门财政拨款收入8906.34万元，其中，本年收入7841.49万元，上年结转收入1064.85万元。比上年预算收入7626.95万元增长14.36%，增长的主要原因是津贴补贴等人员工资增长。

开远市公安局2017年度部门预算总支出8906.34万元， 比上年预算支出7626.95万元增长14.36%，增长的主要原因是津贴补贴等人员工资增长。其中：基本支出6790.48万元，占总支出的76.24％，项目支出2115.86万元，占总支出的23.76％。按支出功能科目分类，支出分别列“204（类）－02（款）”支出，主要反映公安机关人员经费、日常运转、执法办案、治安管理、反恐维稳、保卫国内安全、在押人员生活补助等支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映离退休人员经费的支出、“208（类）－08（款）”支出，主要反映遗属补助人员生活补助的支出、“221（类）－02（款）”支出，主要反映在职人员住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障开远市公安局机关、开远市看守所拘留所、开远市戒毒所等机构正常运转的日常支出6386.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.04％；工会经费、流动人员协管员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费404.17万元占基本支出的5.96％。比上年基本支出预算收入5633.71万元增加1156.77万元，增长率为20.53%,增长的主要原因是人员经费的增长。

（二）项目支出情况

2017年用于保障开远市公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2115.86万元，公安局政法保障经费(含市级配套经费)1349.48万元，禁毒宣传教育工作经费5.7万元，反恐怖工作经费100万元，上年结余660.68万元。比上年预算项目支出1993.24万元增长122.62万元，增长率为6.15%，增长的原因是2017年增加了反恐怖工作经费。

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市公安局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为213万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为173万元；公务接待费支出预算为40万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年的237万元减少24万元，下降10.13%。其中：因公出国（境）费支出预算无变化。；公务用车购置及运行费支出预算减少20万元，下降10.36%。；公务接待费支出预算减少4万元，下降9.09%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是：2017年无重大接待活动安排，根据2016年公务接待人次和人均支出情况，适当减少公务接待费预算安排；预计在公务用车改革完成后，公务用车运行费会随之下降。但在业务工作没有明显减少的情况下，公安机关保留的执法执勤用车使用频率会大幅增加，预计减少20万元公务用车运行维护费预算较为合理。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出173万元，占81.22%；公务接待费支出40万元，占18.78%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出173万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出173万元。主要用于保障依法预防制止、惩治违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，维护社会治安秩序，服务经济促进社会发展等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度，开远市公安局开支财政拨款的在编公务用车保有量为124辆（公车改革车辆未处置）。

（三）公务接待费支出40万元。其中：

国内接待费支出40万元。主要用于接待上级部门和各地友邻单位到我局考察学习、检查调研等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市公安局2017年机关运行经费预算1753.65万元，比2016年的1655.5万元增加98.15万元，增长5.93%,增长的主要原因是辅警保障经费增长及安排反恐工作经费。部门机关运行经费主要用于保障开远市公安局机关、局属各部门等机构正常运转，开展公安机关各项业务工作。

（二）政府采购预算

开远市公安局根据相关工作安排，未在2017年财政预算中安排政府采购预算。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、开远市戒毒所（雨露社区）：开远市雨露社区是国家发改委、公安部、司法部下达的70个戒毒康复场所建设试点项目之一，是开远市人民政府命名的第十九个社区。

二、流动人员协管员：是开远市公安按政府聘用人员标准聘请的警务辅助人员，主要负责流动人口管理等治安管理类工作。

三、政法保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。

四、禁毒宣传教育工作经费：是指按照辖区户籍人口每人每年0.2元，安排的专门用于开展禁毒宣传教育工作的专项经费。

五、执法执勤用车：是指在公车改革后，执法部门保留的专门用于保障开展执法勤务的车辆。

联系电话：0873-7212642              联系人： 余志坚