开远市公安局2016年度部门决算公开说明

目录

第一部分 开远市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开远市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市公安局的主要职能是：依法预防制止、惩治违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，维护社会治安秩序，服务经济促进社会发展等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，我局在市委、市政府和州公安局的坚强领导下，在市人大、市政协的关心支持下，以“1151”工作思路为统领，以提升公众安全感满意度为目标，全面推进“四项建设”，建立“四项机制”筑牢社会治安防控体系，围绕党委政府中心工作忠诚履职，努力为全市经济社会发展创造了安全稳定的治安环境。一是全力维护社会政治稳定，各项中心工作任务顺利完成。一是全力服务开远经济建设。二是全力打击刑事犯罪，打击“盗抢骗”犯罪战果丰硕。三是全力加强社会治理，探索了精神病人管控三项制度。四是全力加强公共安全管理，创新了“642”交通安全宣传法。五是全力提升警务实战制胜力，治安防控四项机制经验在全省推广。六是全力推行阳光执法举措，执法规范的公信力不断提升。七是全力推进警察职业化建设，筑牢队伍建设根本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。部门决算数据中包含了开远市强制隔离戒毒所（雨露社区）、开远市看守所两个部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市公安局2016年度末实有人员编制405人。其中：行政编制405人（含行政工勤编制16人）；在职在编实有行政人员369人（含行政工勤人员16人）。

离退休人员113人。其中：离休5人，退休108人。

实有车辆编制95辆，在编实有车辆124辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公安局2016年度收入合计10164.9万元。其中：财政拨款收入10098.6万元，占总收入的99.35%；其他收入66.3万元，占总收入的0.65%。与上年对比增长1298.71万元，增长14.65，增长的主要原因是年内调整工资增长，中央补助看守所拘留所建设经费等。

人员经费收入5964.38万元（含在押人员补助），占总收入的比率为53.07%。

公用经费收入1740.47万元，占总收入的比率为10.5%。

项目收入2460.05万元，占总收入的比率为36.43%。

二、支出决算情况说明

开远市公安局2016年度支出合计10258.38万元。其中：基本支出7773.77万元，占总支出的75.78％；项目支出2484.61万元，占总支出的24.22％。与上年对比增长1257.88万元,增长的主要原因是年内调整工资增长，支出中央补助看守所拘留所建设经费等。

人员经费支出5965.08万元（含在押人员补助），占总支出的比率为51.66%。

公用经费支出1808.69万元，占总支出的比率为19.33%。

项目经费支出2484.61万元，占总支出的比率为29.01%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障开远市公安局机关、派出所、戒毒所、看守所、拘留所等机构正常运转的日常支出7773.77万元。与上年对比增长1384.39万元,主要原因是人员工资、雨露社区委托加工费等支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.27％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障开远市公安局机关、派出所、戒毒所、看守所、拘留所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2484.61万元。与上年对比下降126.51万元，主要原因是公务用车运行费用等支出下降。项目支出主要是用于看守所拘留所搬迁工程建设、雨露社区设施设备补助经费、政法转移支付资金保障经费、中央和省级补助的禁毒专项经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出10216.27万元,占本年支出合计的99.59%。与上年对比增长1747.69万元,主要原因是年内调整工资增长，中央补助看守所拘留所建设经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出8913.15万元，主要用于保障开远市公安局机关、局属各部门等机构正常运转，开展公安机关各项业务工作。

2.社会保障和就业支出842.77万元，主要用于发放离退休人员工资和死亡人员抚恤金。

3.城乡社区支出6万元，主要用于户籍制度改革支出。

4.住房保障支出454.35万元，主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为237万元，支出决算为171.75万元，完成预算的72.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为169.92万元，完成预算的88.04%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算的4.2%。。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：车辆运行费用和公务接待费用明显下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少度81.11万元，下降32.07%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增减少60.83万元，下降26.36%；公务接待费支出决算减少20.28万元，下降91.72%。2016年度“三公”经费支出决算下降的主要原因是：没有购置公务用车、车改后车辆运行维护费用下降、公务接待减少等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出169.92万元，占98.93%；公务接待费支出1.83万元，占1.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出169.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出169.92万元。主要用于公安机关开展日常活动、执法办案、维稳处突等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开远市公安局开支财政拨款的公务用车保有量为124辆。

3.公务接待费支出1.83万元。其中：

国内接待费支出1.83万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待相关单位和各级公安机关到我局参观考察发生的接待支出。开远市公安局2016年国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人），主要包括各级公安机关到我局参观考察等活动产生的接待费。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市公安局2016年机关运行经费支出1796.17万元，与上年对比增长290.55万元,增长的主要原因是辅警人员工资增长等。部门机关运行经费主要用于保障开远市公安局机关、局属各部门等机构正常运转，开展公安机关各项业务工作。

（二）其他重要事项情况说明

在本年结转和结余中，雨露社区设施设备补助经费、各级补助的禁毒办案费和业务费、雨露社区戒毒人员经费、雨露社区委托加工费等禁毒专项经费共计663.87万元，占总结余的62.34%。因各项禁毒经费均有专项用途和开支要求，在预算执行过程中必须按照实际业务工作开展情况列支，导致了结转和结余较大。下一步，我局将根据禁毒工作实际情况，加强预算执行力度，力争在2017年度列支各项结余。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、四项建设：是指公安机关的“基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化”四项建设内容。

二、四项机制：是指建立“重点部位定点武装执勤、公安特警屯警街面动中备勤、人员密集场所高峰勤务、公安武警联勤武装巡逻”四项治安防控机制。

三、开远市强制隔离戒毒所（雨露社区）：开远市雨露社区是国家发改委、公安部、司法部下达的70个戒毒康复场所建设试点项目之一，是开远市人民政府命名的第十九个社区。

四、政法转移支付资金保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。

五、户籍制度改革支出：主要是用于开展农业人口转变为城镇居民工作的支出。

联系电话：0873-7212642 联系人： 余志坚