2016年开远市公安局部门整体经费支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

我局设指挥中心、政治处、法制大队、警务保障室、局纪委5个综合部门，刑侦大队、治安大队、经侦大队，网安大队、禁毒大队、特警巡逻大队、国保大队、科信大队8个业务大队，看守所、拘留所、戒毒所3个监管场所及东城、西城、小龙潭、大庄、羊街、中和营、马者哨、碑格8个派出所。

2、主要工作职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全市的社会治安状况，组织、指导全市公安警务工作。

（2）加强全市公安民警的教育和管理，制订全市公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（3）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全市公安民警的监督；发现和查处全市公安民警违纪案件。

（4）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为市委市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

（5）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（6）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

（7）依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

（8）管理市级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（9）负责组织、指导全市的治安巡逻防控工作，对全市社会治安实施动态管理。

（10）指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性组织的治安防范工作和队伍建设。

（11）负责对全市保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（12）负责对全市计算机信息系统的安全督察和管。

（13）依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

（14）受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（15）依法管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全市的道路交通程序。

（16）组织指导全市消防工作，依法进行消防监督。

（17）组织实施全市范围内的安全保卫工作。

（18）负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

（19）负责全市公安装备和经费等警务保障工作。

（20）向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（21）承办市委市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门年度工作计划

2016年，开远市公安局在市委、市政府和市政法委的正确领导下，继续强化主业意识、服务意识和大局意识，强力推进“基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化”四项建设，不断提升维稳保安、服务发展的能力水平。

1、深入推进基础信息化，全面提升打防管控能力。一是转变警务、勤务指挥模式。努力实现警务调度指挥扁平化，接处警工作高效化，提高应急指挥效率和应急处置能力。二是完善基础信息采集管理。将基础信息采集融入社区警务、巡逻盘查、现场勘查、执法办案等日常警务工作，实现全警采集、全警录入、全警应用、全警受益的工作目标。三是狠抓信息化建设与应用。加快推进社会治安视频监控系统的升级改造与建设，提升公安信息化实战应用效能。

2、深入推进警务实战化，全面提升维稳保安效能。一是提升维稳保安水平。强化反恐应急处突演练、重点人员控制和专案侦察，全力做好情报预警研判、矛盾排查化解、虚拟社会管理、突发事件处置等工作。二是突出侦破打击效能。紧紧抓住群众反映强烈的“盗抢”、“黄赌”等治安突出问题，继续强化打击主业。就当前而言，要聚全警之智、集全局之力，确保打出声威、打出实效，坚决用我们的辛苦指数换取全市人民的幸福指数。三是坚持立体化防控体系。积极争取党委、政府重视。四是构建社会化防控道路。突出抓好道路交通安全社会化、禁毒工作社会化、消防安全网格化等建设，努力提升矛盾纠纷排查化解、基础信息采集等工作的社会化参与程度。

3、深入推进执法规范化，全面提升执法公信力。一是提升执法水平。深化大学法、大培训、大练兵制度，不断提升全警的执法能力和水平。二是规范执法行为。继续开展执法不作为专项整治，加强监管场所管理，全面推进执法信息化建设应用。三是强化执法监督。深入推进警务公开，全面接受执法监督，不断改进执法工作。

4、深入推进队伍正规化，全面提升队伍凝聚力。一是坚持从严治警。修改完善各项规章制度及精细化管理考核，以铁腕手段整肃队伍顽固疾症，做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人。二是坚持素质强警。坚持问题导向，着力抓好各类紧贴实战的战术演练、技能培训。三是坚持从优待警。认真落实优警励警措施，树立正确的用人导向。四是坚持文化育警。努力营造风清气正、干事创业的警营氛围。

 二、部门整体收入支出情况

2016年度我局财政拨款收入总额为10098.6万元，其中：人员经费5965.08万元，日常运行公用经费1630.04万元，办案（业务）经费849.36万元，业务装备经费513.12万元，基础设施建设经费1141万元。全年完成实际支出10258.38万元，其中：人员经费5965.08万元，日常运行公用经费1719.06万元，办案（业务）经费874.57万元，业务装备经费558.67万元，基础设施建设经费1141万元。。

三、部门整体支出绩效情况

（一）年度工作任务完成情况

2016年，开远市公安机关在市委市政府和州公安局的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，围绕中心，服务大局，以“四项建设”为载体，以改革创新为动力，始终突出侦破打击主业、基础防范主责、法治公安主线、队伍建设主题，各项工作不断取得新的进步，有力维护了全市社会政治和治安大局持续平稳。一是严打整治战果显著。始终保持严打高压态势，专项行动取得历史性突破，各项业务数据同比大幅提升；获评“全国优秀公安局”荣誉称号，在市工作会议上作交流发言。二是维稳安保有力有效。全市没有发生暴恐案事件以及群死群伤的治安、火灾和交通事故，实现进京“零上访、零登记”目标。三是规范执法全面推进。以立案突出问题专项整治为契机，铁腕整治执法顽症，继续保持国家赔偿案件“零赔偿”和行政案件“零败诉”目标。四是主动服务深受好评。深化“放管服”创建，推出延时服务、预约服务、上门服务等举措，组建便民服务工作队，赴外集中开展办证办照业务，备受群众好评。五是群众满意度不断提升。

（二）整体支出绩效评价情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我局按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：

 1、预算管理

（1）管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《经费管理办法》、《公务车辆管理办法》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。由于制度健全，财务管理规范。

（2）资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2、履职效益

（1）经济效益。围绕全市工作大局，忠实履行职能，加强对全市经济发展形势和运行规律的研究，明确了为优化发展环境提供服务的具体措施。积极参与整顿和规范市场经济秩序，依法惩处破坏经济发展环境的犯罪。改进执法办案的方式方法，防止因自身执法不当损害地方投资和发展环境、损害守法企业和企业家的合法权益，为经济社会发展营造良好环境。

（2）社会效益。积极参与平安开远建设，依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定，为百姓生活营造了公平、和谐的社会环境，社会满意度较高。

（3）行政效能：我局不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理，积极推动网上办事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。

四、存在的主要问题

在资金预算安排、使用过程中存在以下几个问题：

1、政策性经费支出预算安排不足。国家有政策规定，但预算安排不足，无法满足实际需求，譬如业务装备经费不能满足信息化建设的现实需求，导致大量信息化建设项目无法开展。

2、维修经费需求大，预算无法满足。我局办公大楼1999年建成投入使用，办公用房、机房设备、电缆线路等设备设施已运转使用18年之久，设施设备严重老化，时常影响机关正常运转，维修需求大，财政预算有限，无法满足实际需要。

五、改进措施 

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。下一步，我局将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升公安工作绩效，进一步发挥公安工作职能作用，为我市经济发展保驾护航，作出更大贡献。

1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

3、统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，比如纵向来看，财务数据按照部门细分是什么情况，按照人均是什么情况；个案是什么情况，不同分类是什么情况。在比较中进行分析，才能凸显数据价值，找到问题的节点。找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。