开远市公安局2017年第三季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为28万元；2017年第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为129.48万元，其中：公安罚没收入129.48万元；2017年第三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算462.43%,较上年同期增长120.3万元,增长情况的原因为：将涉烟案件罚没卷烟变价款125万余元征收入库。2017年第三季度收入征收入库金额，累计执行数为162.5万元，其中：①、公安罚没收入160.4万元②、户籍管理证件工本费2.1万元；2017年第三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算580.36%,累计执行数较上年同期增长141.76万元,增长情况的原因为：本年度上缴的涉烟案件罚没卷烟变价款大幅增长。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为5775.17万元；2017年第三季度基本支出金额，当季度执行数为2113.56万元，其中：①、人员经费1718.24万元②、公用经费395.32万元；2017年第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算36.6%,较上年同期增长289.75万元,增长情况的原因为：①、人员经费增长及补发工资②、发放公车补贴造成公用经费支出增长等。2017年第三季度基本支出金额，累计执行数为5399.36万元，其中：①、人员经费4601.02万元②、公用经费798.34万元；2017年第三季度基本支出金额,累计完成年初预算93.49%,累计执行数较上年同期增长794.25万元,增长情况的原因为：①、人员经费增长及补发工资②、发放公车补贴造成公用经费支出增长等。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为1455.16万元；2017年第三季度项目支出金额，当季度执行数为182.78万元，其中：①、政法保障转移支付资金155.1万元②、禁毒专项补助资金等其他项目支出27.68万元；2017年第三季度项目支出金额,当季度完成年初预算12.56%,较上年同期减少57.12万元,减少情况的原因为：①、车辆消耗费用下降②、转移支付资金支出减少；2017年第三季度项目支出金额，累计执行数为1044.71万元，其中：①、政法保障转移支付资金690.48万元②、禁毒专项补助资金等其他项目支出354.23万元；2017年第三季度项目支出金额，累计完成年初预算71.79%,累计执行数较上年同期增长472.19万元,增长情况的原因为：①、2017年第一季度补助雨露社区三期工程建设资金236.08万元②、2017年支出反恐工作经费87.02万元、支出雨露社区监控系统经费130.99万元等。

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