一、2018年度收入征收入库金额,年初预算数为944万元;第一季度收入征收入库金额236万元,当季度执行数为317.96万元,其中:(一)罚没收入4.26万元;(二)雨露社区委托加工费313.42万元;(三)资产处置收入0.28万元。当季度完成年初预算33.68 %,较上年同期减少67.84万元,增减情况的原因为:(一)罚没收入下降;(二)雨露社区委托加工费下降。
二、2018年度基本支出金额,年初预算数为7655.69万元;第一季度基本支出金额1913.92万元,当季度执行数为3526.21万元,其中:(一)财政统发工资1956.35万元;(二)补发人员经费支出1297.82万元;(三)戒毒所和看守所第一季度在押人员经费170.85万元;(四)雨露社区委托加工费返款104.19万元。当季度完成年初预算46.06 %,较上年同期增加2021.57万元,增加情况的原因为:(一)人员经费支出增长;(二)财政统发工资增长。
三、2018年度项目支出金额,年初预算数为459.88万元;第一季度项目支出金额114.97万元,当季度执行数为1039.23万元,其中:(一)中央和省政法转移支付资金693万元;(二)中央禁毒补助经费150.23万元;(三)政法保障本级配套公用经费196万元。当季度完成年初预算225.98 %,较上年同期增长607.8万元,增长情况的原因为:(一)提前下达了中央和省政法转移支付资金;(二)下达了中央禁毒补助经费。
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