• 开远市公安局
  • 索引号
    000014348/2018-03641
  • 发布机构
    开远市公安局
  • 文号
  • 发布日期
    2018-04-09
  • 时效性
    有效

开远市公安局2018年第一季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额,年初预算数为944万元;第一季度收入征收入库金额236万元,当季度执行数为317.96万元,其中:(一)罚没收入4.26万元;(二)雨露社区委托加工费313.42万元;(三)资产处置收入0.28万元。当季度完成年初预算33.68 %较上年同期减少67.84万元增减情况的原因为:(一)罚没收入下降;(二)雨露社区委托加工费下降。

二、2018年度基本支出金额,年初预算数为7655.69万元;第一季度基本支出金额1913.92万元,当季度执行数为3526.21万元,其中:(一)财政统发工资1956.35万元;(二)补发人员经费支出1297.82万元;(三)戒毒所和看守所第一季度在押人员经费170.85万元;(四)雨露社区委托加工费返款104.19万元。当季度完成年初预算46.06 %,较上年同期增加2021.57万元,增加情况的原因为:(一)人员经费支出增长;(二)财政统发工资增长。

三、2018年度项目支出金额,年初预算数为459.88万元;第一季度项目支出金额114.97万元,当季度执行数为1039.23万元,其中:(一)中央和省政法转移支付资金693万元;(二)中央禁毒补助经费150.23万元;(三)政法保障本级配套公用经费196万元。当季度完成年初预算225.98 %较上年同期增长607.8万元增长情况的原因为:(一)提前下达了中央和省政法转移支付资金;(二)下达了中央禁毒补助经费。

 

联系电话: 0873-7212642                      联系人:余志坚



附件【开远市公安局2018年1-3月部门季度预算执行情况统计表.xlsx