开远市公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

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开远市公安局森林警察大队2025年预算公开

目录

第一部分 开远市公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市森林警察队伍建设工作；负责全市掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击政策；开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作；指导协调、组织侦办在全市有重大影响的环食药领域犯罪案件；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市公安局森林警察大队内设机构为综合中队、一中队（森林草原资源犯罪侦查中队）、二中队（食品、药品、生态环境和生物安全犯罪侦查中队）、三中队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队），4个内设机构规格为副科级。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强队伍专业化建设。针对民警对食品、药品、知识产权等专业性较强的案件不熟悉、法律知识更新不足、综合执法素养亟待提升等问题，年内计划派员参加国家、省州举办的专业培训班1-3人次，自行举办培训民辅警全覆盖，按照却什么补什么的原则，尽快补齐短板缺项。

2.加强与行政职能部门的协作配合。年内积极推动部门联席会议1-2次，强化行政职能部门打击犯罪意识，积极移送犯罪案件或涉案线索，进一步形成执法协作合力，全力打击犯罪。

3.拓展线索来源渠道。加强与各派出所的交流合作，进一步提升社区民警对环食药知领域涉案线索的发现、识别能力，增加线索数量；加强与支队三大队（情报信息大队）沟通联系，争取支队支持，向我大队提供更多食品药品、知识产权方面的线索。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2600661.12元，其中：一般公共预算2600661.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少，主要原因分析：医疗保险基数降低，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2600661.12元，其中:本年收入2600661.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2600661.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少，主要原因分析：医疗保险基数降低，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025部门预算总支出2600661.12元。财政拨款安排支出2600661.12元，其中：基本支出2600661.12元，与上年对比减少，主要原因是医疗保险基数降低，人员经费减少；项目支出50000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201行政运行

2025年本功能科目年初预算数为2070458.24元，占财政拨款安排支出总数的79.61%，主要用于在职人员工资及日常公用经费。

2.2080501行政单位离退休

2025年本功能科目年初预算数为1800.00元，占财政拨款安排支出总数的0.07%，主要用于退休人员公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2025年本功能科目年初预算数为171644.16元，占财政拨款安排支出总数的6.6%，主要用于在职人员养老保险。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出

2025年本功能科目年初预算数为3218.33元，占财政拨款安排支出总数的0.12%，主要用于在职人员工伤保险。

5.2101101行政单位医疗

2025年本功能科目年初预算数为87102.75元，占财政拨款安排支出总数的3.35%，主要用于在职人员基本医疗保险。

6.2101103公务员医疗补助

2025年本功能科目年初预算数为63188.52元，占财政拨款安排支出总数的2.43%，主要用于在职人员公务员医疗补助。

7.2210201住房公积金

2025年本功能科目年初预算数为153249.12元，占财政拨款安排支出总数的5.89%，主要用于在职人员住房公积金。

8.2040299其他公安支出

2025年本功能科目年初预算数为50000.00元，占财政拨款安排支出总数的1.93%，主要用于战时伙食保障经费。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350000.00元，较上年减少61000.00元，下降14.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为0元，较上年减少34000.00元，下降100%。国内公务接待批次0批，共计接待0人，下降原因：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市公安局森林警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为350000.00元，较上年减少27000.00元，下降7.16%。其中：公务用车购置费250000.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费100000.00元，较上年减少27000.00元，下降21.26%，下降原因：车辆燃油费、保险费支出减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.政法保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。

4.执法执勤用车：是指在公车改革后，执法部门保留的专门用于保障开展执法勤务的车辆。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市公安局森林警察大队2025年机关运行经费财政拨款预算191369.00元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。较上年预算执行数下降5375元，下降原因：日常费用开支及三公费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市公安局森林警察大队资产总额2345028.39元，其中，流动资产9238.2元，固定资产2335790.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加94978.83元，其中固定资产增加132609.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

联系人：张梅 联系电话：0873-7231006

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