开远市公安局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市公安局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

开远市公安局主要职能职责是：依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，服务经济促进社会发展；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对法律、法规规定的特种行业进行管理，维护国（边）境地区的治安秩序；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行、示威活动，警卫国家规定的特定活动，守卫重要的场所和设施；法律、法规规定的其他职责。

2.机构设置及人员情况

开远市公安局内设机构包括：指挥中心、政治处、警务保障室、警察协会、出入境大队、网安大队、科信大队、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、国保大队、经侦大队、禁毒大队、特警大队、戒毒所、看守所、拘留所、西城派出所、东城派出所、小龙潭派出所、羊街派出所、大庄派出所、中和营派出所、马者哨派出所、碑格派出所共计26个部门。

在职人员编制数及实有人数，因涉及警力配置，属涉密事项。离退休人员149人，其中：离休1人，退休 148人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年，我局在公安部和各级公安部门的坚强带领下，紧紧围绕市委市政府中心工作，开展以下几方面重点工作：

1.政治建警，抓实政法队伍教育整顿，压实管党治警责任，以全市公安机关重点工作考核为指挥棒，不断提升驾驭社会治安能力，确保全市社会大局持续稳定。大力加强党的建设，经常组织开展政治教育、警示教育、英模教育和党史学习教育，全面开展顽瘴痼疾整治，持之以恒正风肃纪，涵养良好的政治生态，队伍精气神进一步焕发。

2.打防结合、源头治理，全力维护社会稳定。强化刑事打处，破案率同比持平，深化“放管服”改革，将城区户籍窗口业务统一进驻市政务中心，实现“一窗口受理”，超额完成“一标三实”采集任务，数量质量全州领先，监所顶住疫情的强大压力，实现安全管理无事故。

3.稳中求进、创新引领，纵深推进公安改革。坚持实战引领，初步构建起“情指部门牵头、警种力量合成、纵向贯通一体”的工作格局，理顺指挥体系，健全机制保障，战时合成联动，实现一体化实战运转和跨部门联动，深化派出所“一室两队”建设，优化平安小站设置，提升快速反应能力。

4.聚焦法治，常态整治，提升严格规范公正文明执法水平。抓在日常、抓住关键、抓实整治，全年未发生行政诉讼、复议和非正常上访，无刑讯逼供、冤假错案和非正常死亡案件。

（三）当年部门整体支出绩效目标

全力维护政治安全和政权安全，社会政治持续稳定；持续开展扫黑除恶专项斗争，全力打防刑事犯罪，全力管控社会治安；全力加强反恐防范措施落实，全力管好公共安全，全力加强执法规范化建设；完成社区戒毒社区康复专职工作人员招录，禁毒宣传教育，推进数据警务建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按要求编报了部门整体支出绩效目标，第三方机构评审了开远市公安局部门整体支出绩效目标；部门项目支出全部纳入绩效运行监控管理；专项转移支付按要求开展绩效运行监控；绩效目标及运行监控情况良好，在编制2025年预算时根据2024年绩效管理情况进行了编报。2024年，开远市公安局按要求开展本部门整体支出绩效自评；按要求开展了中央和省级专项转移支付绩效自评并报送；部门重点评价项目全部开展了绩效评价，将2024年的部门评价结果应用于2025年预算安排。

（五）部门内控制度建设情况

我局对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务制定了相关制度。各项经济业务有严格的流程管理，对于重大经济业务流程、重大项目决策和项目申报，经过初审核查、征求意见、公开公示，再进行集体决策，然后执行决策，进行检查验收，公开结果。对大额资金使用，首先安排预算、提出申请，再进行初步审查，集体研究，然后进行资金分配使用。对于财、物管理，严格按照相关规定流程执行，涉及经济和业务活动的相关岗位依职定岗、分岗定权、权责明确，定期不定期进行督察检查和资产盘点，确保财、物合规管理。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于2024年财政预算的批复》2024年部门预算收入13306.56万元，其中：基本支出11837.86万元（包含工资福利收支10369.14万元，商品和服务支出765.49万元，机关资本性支出40万元，对个人和家庭的补助收支663.23万元）；项目支出安排预算为1468.7万元（项目因涉密具体内容略）。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入13858.91万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入13858.91万元，其他收入0万元。本年总支出13858.91万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1992.22万元，支出1992.22万元，项目资金执行率为100%，具体情况因涉密具体内容略

（三）“三公”经费预决算情况

1.2024年“三公”经费全年支出为268.53万元，其中公务用车购置及运行维护费267.91万元，公务接待费0.62万元。2024年“三公”经费支出年初预算为272.5万元，其中公务用车购置及运行维护费为268.5万元，公务接待费为4万元。

2.2024年度公务接待费支出6228.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地区、外州县到执法办案等场所参观考察费。

3.2024年年末开远市公安局公务用车保有量为涉密事项，运行维护费支出149.45万元，主要用于保障公共安全、打击犯罪、维护社会治安、疫情防控、重大活动安保维稳、提供管理服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（四）资金管理情况

严格执行国家的有关政策、法律法规，严格执行财经纪律，做到所有经济收入，都纳入财政部门统一管理、统一计划，统一使用，没有多头管钱、批钱现象，没有私设小金库、账外账。建立健全财务管理机制，局领导班子严把经济预算、开支关，对不同金额的支出事项采用不同层级的审核审批，大额开支项目全部提交党委会，由领导班子研究讨论决定，按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，坚持计划开支，有效投入。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年部门整体支出设定19条产出指标，其中:数量指标9条、质量指标5条、时效指标1条，截至2024年12月31日，完成15条。

（2）效益指标完成情况

2024年部门整体支出设定7条效益指标，其中:经济效益指标1条、社会效益指标5条、可持续影响效益指标1条，截至2024年12月31日，完成7条。

（3）满意度指标完成情况

2024年部门整体支出设定2条满意度指标，其中:服务对象满意度指标2条，截至2024年12月31日，完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

开远市公安局截至2024年12月31日已完成全部指标。

（二）项目绩效目标完成情况

2024年开远市公安局为保障依法履职，打击各类违法犯罪活动、装备建设等特定行政工作任务或事业发展目标的完成，共有支出项目18个，截至2024年12月31日已完成全部指标。因涉密，具体项目绩效目标略。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

开远市公安局根据2024年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化，可衡量。

（2）项目绩效目标设定

2024年度部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

（2）基本支出保障

部门基本支出能够保障机构正常运转。

（3）重点支出保障率

2024年本部门项目全部为重点项目，重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分17分，得分率85%，具体情况分析如下：

1.预算执行

（1）预算执行率

完成预算执行支出进度9月30日前75.26%；11月30日前达到91.93%。未达到规定比例主要原因：部分资金截至6月份才拨付到位，未能及时支付相关费用。

（2）结转结余变动率

上年度结转结余为0万元，本年度结转结余0万元，结转结余变动率0%。

（3）“三公”经费变动率

2024年“三公”经费预算数为272.5万元，2023年“三公”经费预算数为245.41万元，“三公”经费变动率为11.03%。变动率大于0的主要原因：我局公务用车中已有40辆以上公车使用10年以上，车况不佳，安全隐患较大，需要及时购置公务用车对在用车辆进行更新。公务用车购置费增加，“三公”经费预算数。

（4）“三公”经费控制率

2024年“三公”经费预算数为272.5万元，实际支出数268.53万元，“三公”经费控制率98.54%。

（5）政府采购执行率

2024年政府采购执行率100%。

（6）收入合规

2024年度收入均为财政拨款，所有收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规

2024年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性

为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实

近三年内对人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性

已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

（2）资产管理安全性

所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

（3）固定资产利用率

无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.重点工作办结率

2024年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

2.实际完成率、完成及时率、质量达标率

2024年我局各项工作实际完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.经济效益

达到全部预期指标，效益较为明显。

2.社会效益

达到全部预期指标，效益较为明显。

3.生态效益或可持续影响

达到全部预期指标，效益较为明显。

4.行政效能

未发生廉政问题。

5.社会公众或服务对象满意度

按收集到的满意度情况得分97分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

财政资金支出评价对象涉及部门和警种多，指标设置差异性大，难以把握评价的办法，不能满足目前工作开展的需要，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与公安业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成公安工作的实际情况评价指标体系需进一步完善。

（二）改进的方向和具体措施

进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。

七、主要经验及做法

坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。