开远市公安局森林警察大队2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市公安局森林警察大队2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作；指导协调、组织侦办在全市有重大影响的环食药领域犯罪案件；承办上级交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市公安局森林警察大队属于独立核算的全额拨款的行政单位，为开远市公安局所属二级预算单位,在职人员编制及实有人数，因涉及警力配置，属涉密事项。

退休人员3人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年以来，开远市公安局环食药侦大队将打击整治环食药知森领域违法犯罪置于服务发展、保障民生的重要位置，构建“专业带动、全警行动、部门联动、群众发动”四动工作格局，向环食药知森领域突出违法犯罪发起凌厉攻势，共立刑事案件179起破202起（督办案件3起），抓获犯罪嫌疑人93人，破案数同比上升236.67%。查获假药劣药220盒，禁渔工具15件，劣质化肥1094袋，假冒机油67瓶，查获国家二级保护动物画眉鸟22只、滇南蝾螈12只，救助国家二级保护动物116只，查获不符合安全标准食品生猪肉30吨、腌制类肉品0.6吨，查封肉质品冷库2家。

（三）当年部门整体支出绩效目标

严厉打击对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的五个领域违法犯罪，组织、指挥、参与侦办和督办环食药知领域犯罪大要案件。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.开远市公安局森林警察大队办公室负责督促协调、按时按质完成绩效目标等工作；

2.开远市公安局森林警察大队财务室负责收集统计各部门、各科室绩效完成工作情况资料，具体负责完成财政拨款资金、部门整体支出绩效、部门决算、部门预算等工作任务；

（五）部门内控制度建设情况

1.加强财务工作规范化管理。我单位不断健全完善财务管理机制，严格执行国家的有关政策、法律法规，坚持计划开支，有效投入。在经费管理上，严格执行财经纪律，做到所有经济收入，都纳入财政部门统一管理、统一计划，统一使用，没有私设小金库、账外账。严格控制经费开支，特别是对接待费用的开支进行严格把关，规定大额开支项目都由领导班子讨论决定，从不乱花一分钱。

2.内部控制建立健全及执行情况。我单位对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务制定了相关制度。各项经济业务有严格的流程管理。对于各项经济业务流程、重大项目决策和项目申报，经过初审核查、征求意见、公开公示，再进行集体决策，然后执行决策，进行检查验收，公开结果。对大额资金使用，首先安排预算、提出申请，再进行初步审查，集体研究，公开公示，然后进行资金分配使用。对于财、物管理，按照规定流程执行。涉及经济和业务活动的相关岗位依职定岗、分岗定权、权责明确，不定期进行督察检查，确保财、物合规管理。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于2024年财政预算的批复》2024年部门预算收入264.09万元，其中：基本支出259.09万元（包含工资福利收支239.3万元，商品和服务支出19.67万元，对个人和家庭的补助收支0.12万元）；项目支出安排预算为5万元，项目因涉密具体内容略。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入313.65万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入313.65万元，其他收入0万元。本年总支出313.65万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入61.09万元，支出61.09万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

1.2024年公务接待费年初预算批复3.4万元；2024年1-12月公务接待费执行数0万元，接待批次0批，接待人数0人，与去年同期对比无变化；

2.2024年公务用车购置及运行维护费年初预算批复37.7万元，其中：公务用车运行维护费12.7万元，公务用车购置25万元；2024年1-12月公务用车购置及运行维护费执行数31.8万元，其中：公务用车运行维护费7.08万元，公务用车购置24.72元，与去年同期相比增加21.46万元;

3.2024年1-12月无因公出国（境）费；

4.2024年1-12月培训费0万元；

5.2024年1-12月无会议费。

（四）资金管理情况

严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年部门整体支出设定8条产出指标，其中:数量指标4条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条，截至2024年12月31日，完成8条。

（2）效益指标完成情况

2024年部门整体支出设定2条效益指标，其中:社会效益指标1条、可持续性影响指标1条，截至2024年12月31日，完成2条。

（3）满意度指标完成情况

2024年部门整体支出设定2条满意度指标，其中:服务对象满意度指标2条，截至2024年12月31日，完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

开远市公安局森林警察大队截至2024年12月31日已完成全部指标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

项目名称：项目因涉密具体内容略

项目设定6条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成6条。

2.项目2绩效目标完成情况

项目名称：项目因涉密具体内容略

项目设定6条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成6条。

3.项目3绩效目标完成情况

项目名称：项目因涉密具体内容略

项目设定6条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成6条。

4.项目4绩效目标完成情况

项目名称：项目因涉密具体内容略

项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成5条。

5.项目5绩效目标完成情况

项目名称：项目因涉密具体内容略

项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成5条。

6.项目6绩效目标完成情况

项目名称：项目因涉密具体内容略

项目设定8条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成8条。

7.项目7绩效目标完成情况

项目名称：项目因涉密具体内容略

项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成5条。

8.项目8绩效目标完成情况

项目名称：项目因涉密具体内容略

项目设定6条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成6条。

9.项目9绩效目标完成情况

项目名称：项目因涉密具体内容略

项目设定7条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成7条。

10.项目10绩效目标完成情况

项目名称：项目因涉密具体内容略

项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2024年12月31日，完成5条。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

预算执行率：完成预算执行支出进度9月30日前84.05%；11月30日前达到96%。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率207%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率77%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率≥90%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率：重点工作办结率100%。

实际完成率：实际完成率100%。

完成及时率：完成及时率100%。

质量达标率：达标率100%。

（四）效果情况分析

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。可持续影响：达到全部预期指标，效益较为明显。行政效能：未发生廉政问题。社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况得分≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合工作的实际。

（二）改进的方向和具体措施

对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、主要经验及做法

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。