开远市公安局森林警察大队2024年度部门决算

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开远市公安局森林警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作；指导协调、组织侦办在全市有重大影响的环食药领域犯罪案件；承办上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市公安局所属全额供给行政单位，共设置内设机构0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市公安局森林警察大队作为二级预算单位纳入开远市公安局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市公安局森林警察大队2024年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2024年以来，开远市公安局环食药侦大队将打击整治环食药知森领域违法犯罪置于服务发展、保障民生的重要位置，构建“专业带动、全警行动、部门联动、群众发动”四动工作格局，向环食药知森领域突出违法犯罪发起凌厉攻势，共立刑事案件88起破99起，破案数同比上升141.46%。查获假药劣药220盒，禁渔工具15件，劣质化肥1094袋，查获国家二级保护动物画眉鸟22只、滇南蝾螈12只，救助国家二级保护动物116只，查获不符合安全标准食品生猪肉30吨、腌制类肉品0.6吨，查封肉质品冷库2家。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

开远市公安局森林警察大队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公安局森林警察大队2024年度收入合计3136521.82元。其中：财政拨款收入3136521.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少33786.90元，下降1.07%。其中：财政拨款收入减少33786.90元，下降1.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是人员经费、公用支出及项目支出减少，预算收支安排减少。

二、支出决算情况说明

开远市公安局森林警察大队2024年度支出合计3136521.82元。其中：基本支出2525543.68元，占总支出的80.52％；项目支出610978.14元，占总支出的19.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少33786.90元，下降1.07%。其中：基本支出减少83208.21元，下降3.19%；项目支出增加49421.31元，增长8.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是人员经费、公用支出及项目支出减少，预算收支安排减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市公安局森林警察大队机构正常运转的日常支出2525543.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2332175.68元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193368.00元，占基本支出的7.66％。我单位正式编制职工8人加上辅警10人，共计18人，人均支出10743元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市公安局森林警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出610978.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体的项目开支为：

1.执法办案331613.82元，主要用于开支办公设备购置及公务用车购置；

2.其他公安支出259364.32元，主要用于开支办公费、差旅费等

3.林业草原防灾减灾20000.00元，主要用于森林防火工作日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公安局森林警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出3136521.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少33786.90元，下降1.07%,完成年初预算的118.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出2623848.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.65%,完成年初预算的120.93%。主要用于人员经费以及办案业务（装备）方面的开支；造成预决算差异的主要原因是项目增加，办案业务（装备）方面的开支增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出184806.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的107.55%。主要用于职工养老保险以及职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工养老保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出150833.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的106.34%。主要用于职工医疗保险方面的支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出157034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为411000.00元，决算为318046.82元，完成年初预算的77.38%；支出决算较上年增加214645.45元，增长207.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为247173.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.72%，完成年初预算的98.87%；公务用车运行维护费支出年初预算为127000.00元，决算为70873.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.28%，完成年初预算的55.81%；公务接待费支出年初预算为34000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加247173.82元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少32528.37元，增下降31.46%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为411000.00元，支出决算为318046.82元，完成年初预算的77.38%，支出决算较上年增加214645.45元，增长207.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为247173.82元，完成年初预算的98.87%；公务用车运行维护费支出年初预算为127000.00元，决算为70873.00元，完成年初预算的55.81%；公务接待费支出年初预算为34000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强对公务用车的管理，并加强对公车驾驶员的监督管理，提醒督查驾驶员注意管护好车辆，最大程度节约公务用车运行维护开支;控制公务接待费用，严格按照公务接待管理办法中的审批程序进行接待，严格控制接待标准;规范财务管理，公务费用支出实行计划管理，规范报批手续。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加247173.82元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少32528.37元，下降31.46%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购入车辆1辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为车辆年代久远，维修成本过高。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市公安局森林警察大队2024年机关运行经费支出193368.00元，比上年减少15337.77元，下降7.35%,主要原因是公用经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费68200.00元；水费1076.00元；电费8009.00元；背装购置费19939.00元；工会经费22944.00元；其他交通费用72000.00元；其他商品和服务支出1200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市公安局森林警察大队资产总额2345028.39元，其中，流动资产9238.2元，固定资产2335790.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94978.83元，其中固定资产增加132609.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.000元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额345858.85元，其中：政府采购货物支出271330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74528.85元。授予中小企业合同金额31596.00元，其中：授予小微企业合同金额5400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

联系电话：0873-7231006 联系人：张梅

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