开远市公安局2024年度部门决算（部门）

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开远市公安局2024年度部门决算（部门）

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

开远市公安局主要职能职责是：依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，服务经济促进社会发展；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对法律、法规规定的特种行业进行管理，维护国（边）境地区的治安秩序，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，严厉打击各种毁林违法犯罪活动，管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行、示威活动，警卫国家规定的特定活动，守卫重要的场所和设施；法律、法规规定的其他职责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：指挥中心、政治处、警务保障室、警察协会、出入境大队、网安大队、科信大队、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、国保大队、经侦大队、禁毒大队、特警大队、森林警察大队、戒毒所、看守所、拘留所、西城派出所、东城派出所、小龙潭派出所、羊街派出所、大庄派出所、中和营派出所、马者哨派出所、碑格派出所。所属单位2个，分别是：

1.开远市公安局

2.开远市公安局森林警察大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.开远市公安局

2.开远市公安局森林警察大队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制数及实有人数，因涉及警力配置，属涉密事项。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员148人（离休0人，退休148人）。年末学生0人。年末遗属20人。

车辆编制数及实有车辆数，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、重点工作概述

（一）依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，服务经济促进社会发展；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对法律、法规规定的特种行业进行管理，维护国（边）境地区的治安秩序；

（三）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（四）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（五）管理集会、游行、示威活动，警卫国家规定的特定活动，守卫重要的场所和设施；

（六）法律、法规规定的其他职责。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公安局2024年度收入合计141725663.53元。其中：财政拨款收入141725663.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4668371.59元，下降3.19%。其中：财政拨款收入减少4668371.59元，下降3.19%；主要原因是年内收到专项经费减少。

二、支出决算情况说明

开远市公安局2024年度支出合计141725663.53元。其中：基本支出121192465.12元，占总支出的85.51％；项目支出20533198.41元，占总支出的14.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4668371.59元，下降3.19%。其中：基本支出减少3987117.96元，下降3.40%；项目支出减少8655489.55元，下降29.65%，主要原因是年内收到专项经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121192465.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出110023141.73元，占基本支出的90.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11169323.39元，占基本支出的9.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20533198.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目情况因涉密具体内容略。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出141725663.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4668371.59元，下降3.19%,完成年初预算的104.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6078261.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的100.00%，主要用于联防队员工资及日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出112082157.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.08%,完成年初预算的103.76%。主要用于人员经费以及办案业务（装备）方面的开支；造成预决算差异的主要原因是项目增加，办案业务（装备）方面的开支增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10544830.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,完成年初预算的116.35%，主要用于职工养老保险以及职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工养老保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出6407098.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%,完成年初预算的107.73%，主要用于职工医疗保险方面的支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6593316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的99.86%，主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员调动经费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3136000.00元，决算为3003349.83元，完成年初预算的95.77%；支出决算较上年减少226681.04元，下降-7.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1435000.00元，决算为1431773.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.67%，完成年初预算的99.78%；公务用车运行维护费支出年初预算为1627000.00元，决算为1565348.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.12%，完成年初预算的96.21%；公务接待费支出年初预算为74000.00元，决算为6228.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.21%，完成年初预算的8.42%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加221012.76元，增长18.25%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少443898.80元，下降-22.09%；公务接待费支出决算较上年减少3795.00元，下降37.86%；具体是国内接待费支出决算6228.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3795.00元，下降-37.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3136000.00元，支出决算为3003349.83元，完成年初预算的95.77%，支出决算较上年减少226681.04元，下降7.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1435000.00元，决算为1431773.82元，完成年初预算的99.78%；公务用车运行维护费支出年初预算为1627000.00元，决算为1565348.01元，完成年初预算的96.21%；公务接待费支出年初预算为74000.00元，决算为6228.00元，完成年初预算的8.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局2024年加强了公务用车的管理，提醒督查驾驶员注意管护好车辆，最大程度节约公务用车运行维护开支;同时控制公务接待费用，严控经费支出过紧日子，务实节俭，优先食堂就餐，切实减少了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加221012.76元，增长18.25%；公务用车运行维护费支出决算减少443898.80元，下降22.09%；公务接待费支出决算减少3795.00元，下降37.86%，具体是国内接待费支出决算6228.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3795元，下降37.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局2024年加强了公务用车的管理，提醒督查驾驶员注意管护好车辆，最大程度节约公务用车运行维护开支;同时控制公务接待费用，严控经费支出过紧日子，务实节俭，优先食堂就餐，切实减少了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆10辆。具体购置车辆原因为车辆年代久远，维修成本过高。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为涉密事项。主要用于保障公共安全、打击犯罪、维护社会治安、疫情防控、重大活动安保维稳、提供管理服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地区、外州县到执法办案等场所参观考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市公安局2024年机关运行经费支出11169323.39元，比上年增加630951.57元，增长5.99%,主要原因是2024年各类违法犯罪活动多，社会治理及打击违法犯罪成本增加，行政经费总体上升。单位机关运行经费主要用于保障单位正常运行的日常公用经费开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市公安局资产总额198229060.14元，其中，流动资产4102558.28元，固定资产182718879.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程935160.01元，无形资产10472462.11元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6185336.48元，其中固定资产减少6667865.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆9辆，账面原值1071571.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13246950.86元，其中：政府采购货物支出10971047.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2275903.86元。授予中小企业合同金额3153329.99元，其中：授予小微企业合同金额930142.09元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

联系电话：0873-7212642      联系人：何雪君

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