开远市公安局2026年部门预算编制说明（部门）

监督索引号53250200131200000

开远市公安局2026年预算公开目录

（部门）

第一部分 开远市公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市公安局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市公安局2026年部门预算编制说明

（部门）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市公安局为财政全额拨款的行政单位，其基本职能是依法预防制止、惩治违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，维护社会治安秩序，服务经济促进社会发展等工作。

(二)机构设置情况

开远市公安局共设置25个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、政工室、警务保障室、出入境管理大队、网络安全保卫大队、政治安全保卫大队、督察审计大队、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、特巡警大队、强制隔离戒毒所、看守所、拘留所、乐白道派出所、灵泉派出所、小龙潭派出所、羊街派出所、大庄派出所、中和营派出所、碑格派出所、森林警察大队。

所属单位2个，分别是：

1. 开远市公安局（本级）；

2. 开远市公安局森林警察大队（二级预算单位）。

（三）重点工作概述

1、依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，服务经济促进社会发展；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对法律、法规规定的特种行业进行管理，维护国（边）境地区的治安秩序；

3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

4、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

5、管理集会、游行、示威活动，警卫国家规定的特定活动，守卫重要的场所和设施；

6、法律、法规规定的其他职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数及实有人数，因涉及警力配置，属涉密事项。

离退休人员157人，其中：离休1人，退休156人。

车辆编制数及实有车辆数，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入125020698.66元，其中：一般公共预算125020698.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少6691030.48元，主要原因为2026年我单位开展项目数量较2025年减少，经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入125020698.66元，其中:本年收入125020698.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125020698.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6691030.48元，主要原因为2026年我单位开展项目数量较2025年减少，经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出125020698.66元。财政拨款安排支出125020698.66元，其中：基本支出121273698.66元，与上年对比增加4388969.52元，主要原因为人员经费支出增长；项目支出3747000.00元，与上年对比减少11080000.00元，主要原因为2026年比2025年项目数量减少，项目经费相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2040201行政运行

2026年本功能科目年初预算数为93911094.74元，占财政拨款安排支出总数的75.11%，主要用于：在职人员工资及日常公用经费;

2. 2040299其他公安支出

2026年本功能科目年初预算数为9843000.00元，占财政拨款安排支出总数的7.87%，主要用于：保障公安机关日常运行用于购买货物和服务的各项支出，以及戒毒所、看守所和拘留所日常运行支出;

3. 2080501行政单位离退休

2026年本功能科目年初预算数为261060.00元，占财政拨款安排支出总数的0.21%，主要用于：离休费及离退人员日常公用经费;

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2026年本功能科目年初预算数为7447896.06元，占财政拨款安排支出总数的5.96%，主要用于：在职人员基本养老保险缴费;

5.2080801死亡抚恤

2026年本功能科目年初预算数为135217.32元，占财政拨款安排支出总数的0.11%，主要用于：死亡抚恤支出;

6.2101101行政单位医疗

2026年本功能科目年初预算数为3787987.98元，占财政拨款安排支出总数的3.03%，主要用于：职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费;

7.2101103公务员医疗补助

2026年本功能科目年初预算数为2671960.25元，占财政拨款安排支出总数的2.14%，主要用于：公务员医疗补助缴费;

8.2101199其他行政事业单位医疗支出

2026年本功能科目年初预算数为138318.67元，占财政拨款安排支出总数的0.11%，主要用于：职工医疗保险缴费;

9.2210201住房公积金

2026年本功能科目年初预算数为6824163.64元，占财政拨款安排支出总数的5.46%，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额2111752.00元，其中：政府采购货物预算2111752.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3250000.00元，较上年减少135000.00元，减少3.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市公安局2026年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少5000.00元，下降14.28%，预计国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

公务接待费下降原因为认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市公安局2026年公务用车购置及运行维护费为3220000.00元，较上年减少130000.00元，减少3.88%。其中：公务用车购置费1620000.00元，较上年减少130000.00元，减少7.43%；公务用车运行维护费1600000.00元，与2025年持平。预计共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为涉密事项。

公务用车购置费未减少的原因为我局仍有部分公车使用10年以上，车况不佳，安全隐患较大，需要及时购置公务用车对在用车辆进行更新。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目绩效目标涉密，如有需要可依法申请查阅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.执法执勤用车：是指在公车改革后，执法部门保留的专门用于保障开展执法勤务的车辆。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市公安局2026年机关运行经费安排8546401.00元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。与上年对比增加432110.00元，增加原因：人员增加公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市公安局2026年委托业务费安排557000.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，2025年年末开远市公安局资产为200877990.08 元，其中流动资产为2700780.41 元，固定资产187637372.56 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10539837.11 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2648929.94 元，其中固定资产增加4918492.82 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产4873项，账面原值19619540.93元，实现资产处置收入1900.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

联系人：何雪君           联系电话：0873-7212642

监督索引号53250200131200111