开远市公安局森林警察大队2026年部门预算编制说明

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开远市公安局森林警察大队2026年预算公开

目录

第一部分 开远市公安局森林警察大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市公安局森林警察大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市公安局森林警察大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作；指导协调、组织侦办在全市有重大影响的环食药领域犯罪案件；承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市公安局森林警察大队内设机构为综合中队、一中队（森林草原资源犯罪侦查中队）、二中队（食品、药品、生态环境和生物安全犯罪侦查中队）、三中队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队），4个内设机构规格为副科级。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2026年，以强治理为主题，以生态机制建设为主线，以“昆仑2026”、平安原野等专项行动为抓手，以兜牢民生安全、守护生态安全、保护舌尖上的安全为落脚点，以队伍建设为保障，推动全市环食药侦整体工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制及实有人数，因涉及警力配置，属涉密事项。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制数及实有车辆数，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3032365.88元，其中：一般公共预算3032365.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加，主要原因分析：在职职工较上年增加1人，工资、社保等人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3032365.88元，其中：本年收入3032365.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加，主要原因分析：在职职工较上年增加1人，工资、社保等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3032365.88元。财政拨款安排支出3032365.88元，其中：基本支出2982365.88元，与上年对比增加，主要原因分析：在职职工较上年增加1人，工资、社保等人员经费增加；项目支出50000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201行政运行

2026年本功能科目年初预算数为2396382.8元，占财政拨款安排支出总数的79.03%，主要用于在职人员工资及日常公用经费。

2.2080501行政单位离退休

2026年本功能科目年初预算数为1800.00元，占财政拨款安排支出总数的0.06%，主要用于退休人员公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2026年本功能科目年初预算数为212700.33元，占财政拨款安排支出总数的7.01%，主要用于在职人员养老保险。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出

2026年本功能科目年初预算数为2658.75元，占财政拨款安排支出总数的0.09%，主要用于在职人员工伤保险。

5.2101101行政单位医疗

2026年本功能科目年初预算数为107330.03元，占财政拨款安排支出总数的3.54%，主要用于在职人员基本医疗保险。

6.2101103公务员医疗补助

2026年本功能科目年初预算数为73492.73元，占财政拨款安排支出总数的2.42%，主要用于在职人员公务员医疗补助。

7.2210201住房公积金

2026年本功能科目年初预算数为188001.24元，占财政拨款安排支出总数的6.2%，主要用于在职人员住房公积金。

8.2040299其他公安支出

2026年本功能科目年初预算数为50000.00元，占财政拨款安排支出总数的1.65%，主要用于战时伙食保障经费。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3052.00元，其中：政府采购货物预算3052.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市公安局森林警察大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000.00元，较上年减少130000.00元，增下降37.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市公安局森林警察大队2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市公安局森林警察大队2026年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市公安局森林警察大队2026年公务用车购置及运行维护费为220000.00元，较上年减少130000.00元，下降37.14%。其中：公务用车购置费120000元，较上年减少130000.00元，下降37.14%；公务用车运行维护费100000元，较上年无变化。下降原因：部分车款已支付。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.政法保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。

4.执法执勤用车：是指在公车改革后，执法部门保留的专门用于保障开展执法勤务的车辆。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市公安局森林警察大队2026年机关运行经费财政拨款预算219255.00元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。较上年预算执行数增加27886.00元，增加原因：在职职工较上年增加1人，日常费用开支增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市公安局森林警察大队2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市公安局森林警察大队资产总额2443772.67元，其中，流动资产8880.35元，固定资产2434891.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加98744.28元，其中固定资产增加99101.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值140894.00元；报废报损资产9项，账面原值29090.00元，实现资产处置收入1900.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

联系人：张梅           联系电话：0873-7231006

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