开远市公安局交通警察大队2023年度部门决算

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开远市公安局交通警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；先期处置公路上发生的治安、刑事（事）件；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是交通事故关键指标再创新低。坚持人民至上、生命至上，开展“春季守护行动”和两轮的隐患排治“百日攻坚”等一系列专项整治，亡人事故和死亡人数双下降,无一次死亡3人以上的较大道路交通事故。

二是“人车路企”源头隐患排治更有成效。排查辖区内有车无证、3年内二次酒驾人员等重点驾驶人员，纳入高风险驾驶人管理，开展“敲门行动”，落实“四个逐一”要求；组建工作专班，定期到运输企业通报问题，并签发风险告知书和隐患整改通知书1113份，高风险企业从年初19家降至5家；成立追车小组，到省外的贵阳和省内的曲靖等20余个县市、40余个乡镇追踪督促，51辆长期在外地运营的逾期未检验未报废大货车得到补检和强制报废，“两客一危一校一网”车辆检验率、报废率均为100%，面包车、摩托车检验率和报废率排名全州前列；排查出的道路隐患点段392个，在8月份按期完成“三警一带”低成本整治基础上，标准化治理点段增加到78个，标准化治理率达19.89%，超额完成目标任务。

三是路面巡查更严密、管控更精准。围绕雨洒执法站开展错时勤务，日均安排公路执法执勤组9个、下沉乡镇执法小分队3个，严查酒驾、无证、超员等易肇事肇祸交通违法问题。

四是服务举措更惠民。坚决执行车辆发票和驾驶证电子化、交强险信息在线核查、二手车异地交易登记等一系列利民惠民创新举措，将车驾管业务延伸到乡镇农村。

五是宣传教育再渗透。围绕重点群体、突出重要节点、抓住关键阵地，深入开展交通安全进校园“五个一”、专项普法“七进”和“美丽乡村行”等系列活动。进企业、学校、农村等宣传237次，受教育2.5万余人次，通过“双微”平台传发提示警示信息680条，推送农村“大喇叭”播放内容80余条次，发放宣传资料12万余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：情报信息中队、装财管理中队、车管所、秩序中队、事故中队、法制宣传中队、小龙潭中队、羊街中队、大庄中队、马者哨中队、中和营中队、碑格中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入开远市公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入开远市公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市公安局交通警察大队2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员1人），其中，政法专项编制38人，省控制数28人，州自定编制12人（按要求填报政法编制数38人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员101人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员101人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制33辆，在编实有车辆33辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公安局交通警察大队部门2023年度收入合计3,762.50万元。其中：财政拨款收入3,718.00万元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入44.50万元，占总收入的1.18%。与上年相比，收入合计增加25.64万元，增长0.69%。其中：财政拨款收入减少8.86万元，下降0.24%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加34.50万元，增长345%。主要原因为在职人员的工资变动、交通信号灯工程等增加。

二、支出决算情况说明

开远市公安局交通警察大队部门2023年度支出合计3,762.50万元。其中：基本支出2,262.42万元，占总支出的60.13%；项目支出1,500.08万元，占总支出的39.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22.64万元，增长0.61%。其中：基本支出增加20.12万元，增长0.9%；项目支出增加2.52万元，增长0.17%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为在职人员的工资变动、交通信号灯工程等增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市公安局交通警察大队机关正常运转的日常支出2,262.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,104.22万元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158.20万元，占基本支出的6.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市公安局交通警察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,500.08万元，与上年对比增加2.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出1,064.62万元，占项目支出的70.97%，主要用于辅警工资补助、办公费、邮电费等日常办公开支；对个人和家庭的补助75.00万元，占项目支出的5.00%，全部用于战时伙食补助支出；资本性支出360.46万元，占项目支出的24.03%，主要用于办公设备、交通专用设备、公务用车购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公安局交通警察大队部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3,668.00万元，占本年支出合计的97.49%。与上年相比减少58.86万元，下降1.58%，主要原因为2021年政法转移支付市级补助资金的结转结余资金在2022年全部支付完。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3,177.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.62%。主要用于人员经费支出、日常运行公用经费支出、政法转移支付资金等，其中:2040201行政运行1,820.62万元、2040202一般行政管理事务1,183.58万元、2040220执法办案71.00万元、2040299其他公安支出102.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出161.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于职工养老保险缴费支出、职工职业年金缴费支出、退休人员公用经费支出，其中：2080501行政单位离退休0.42万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.67万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.52万元、2080801死亡抚恤1.76万元。

9.卫生健康（类）支出134.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于职工医疗保险缴费支出，其中：2101101行政单位医疗88.14万元、2101103公务员医疗补助43.66万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.94万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出49.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于农村地区乡村治理交通安全建设项目资金支出，全部为2130504农村基础设施建设49.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出145.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于职工住房公积金缴费支出，全部为2210201住房公积金145.69万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145.50万元，支出决算为103.99万元，完成年初预算的71.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算43.32万元，占总支出决算的41.66%，完成年初预算的96.27%；公务用车运行维护费支出决算60.67万元，占总支出决算的58.34%，完成年初预算的60.67%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市公安局交通警察大队部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145.50万元，支出决算为103.99万元，完成年初预算的71.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为45.00万元，决算为43.32万元，完成年初预算的96.27%；公务用车运行维护费支出年初预算为100.00万元，决算为60.67万元，完成年初预算的60.67%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.18万元，下降2.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.15万元，增长0.35%；公务用车运行维护费支出决算减少3.33万元，下降5.20%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因使用年限长，各种机件老化严重，车况差，维修费用高，存在较大的安全隐患，已经不能适应我大队日常工作需求，在不增加车辆编制的情况下，报废车辆2辆，购置车辆2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于全市道路交通安全管理和执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市公安局交通警察大队部门2023年机关运行经费支出158.20万元，增加14.50万元，增长10.09%,主要原因为2023年市级配套公用经费人均保障金额增加。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，用于保障机关正常运转的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，开远市公安局交通警察大队部门资产总额1,282.52万元，其中，流动资产59.28万元，固定资产净值1,069.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程104.50万元，无形资产净值48.82万元，其他资产净值0.00万元；资产原值合计5,600.66万元，其中，流动资产59.28万元，固定资产原值5,266.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程104.50万元，无形资产原值170.80万元，其他资产原值0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.30万元，其中固定资产净值减少125.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值20.37万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.30万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额267.10万元，其中：政府采购货物支出75.19万元；政府采购工程支出148.92万元；政府采购服务支出42.99万元。其中，授予中小企业合同金额197.70万元，占政府采购支出总额的74.02%；授予小微企业合同金额162.68万元,占政府采购支出总额的60.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

公共安全（类）支出：是指政府维护社会公共安全方面的支出。

项目支出：是指公安机关为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

人员经费：是指用于公安机关各项工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

日常运行公用经费支出：是指保障公安机关正常运转所发生的支出。

监督索引号53250200145101111