开远市公安局交通警察大队2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市公安局交通警察大队2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；先期处置公路上发生的治安、刑事（事）件；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其它事项。

2.机构设置及人员情况

财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况：在职人员编制38人，其中：行政编制 38人，事业编制0人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。车辆编制20辆，实有车辆33辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

按照上级的工作部署要求，持续做实做细做好基础工作，努力实现协同共治能力有提升、事故预防成效有提升、精准打击能力有提升、宣传教育能力有提升、便民服务能力有提升、基础设施建设有提升、综合素质能力有提升，确保一次死亡3人以上道路交通事故“零发生”，确保全市道路交通安全形势持续稳中向好。 一是突出更高水平，科学谋划扎实抓好今后的交管工作。筑牢防事故保安全的事故预防屏障，深化“减量控大”工作，抓实应急处置、勤务保障、执法规范、交通监控、队伍素质五项支撑，努力提升交通安全治理能力和治理水平，实现出行更安全、交通更顺畅、执法更规范、服务更温暖、队伍更纯洁的高质量发展目标。二是抓好“平安护航·2023”专项行动，以冲刺决胜精神状态确保岁末年初各项工作圆满收官。毫不放松抓好维护政治安全，突出酒驾醉驾查处和交通秩序维护，做实队伍状况分析和民辅警思想工作。三是深入推进交通安全宣传教育提升行动。促进全民守法安全意识、文明交通素质提升。

（三）当年部门整体支出绩效目标

在2022年的工作基础上，按照上级的工作部署要求，持续做实做细做好基础工作，筑牢防事故保安全的事故预防屏障，深化“减量控大”工作，抓实应急处置、勤务保障、执法规范、交通监控、队伍素质五项支撑，努力提升交通安全治理能力和治理水平，促进全民守法安全意识、文明交通素质提升，确保一次死亡3人以上道路交通事故“零发生”，确保全市道路交通安全形势持续稳中向好，实现出行更安全、交通更顺畅、执法更规范、服务更温暖、队伍更纯洁的高质量发展目标。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关规定，我单位已建成适合本单位的内控制度。由装财中队牵头，各中队合力推进内控工作，大队行政管理部门、财务部门、各中队等加强沟通和信息共享，协调联动，促进内部控制落实到位。定期、不定期开展监督检查，及时发现内部控制薄弱环节，查找原因，堵塞漏洞，完善内部控制体系，全面推进内部控制建设。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于对2023年度部门预算数据的批复》2023年部门预算收入2,371.99万元，其中：基本支出2,306.99万元（包含工资福利收支2,138.23万元，商品和服务支出160.28万元，对个人和家庭的补助收支8.48万元）；项目支出安排预算为65.00万元，全部为战时伙食补助项目65.00万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入3,762.50万元，其中：本年财政拨款收入3,718.00万元，其他收入44.50万元。本年总支出3,762.50万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1,500.08万元，支出1,500.08万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：表1 项目收支明细表支出金额1,455.58万元与总支出1,500.08万元的差异44.50万元为自有资金安排项目。

（三）“三公经费”预决算情况

2023年开远市公安局交通警察大队“三公”经费财政拨款预算145.50万元，支出决算为103.99万元，“三公”经费控制率71.47%。因公出国（境）费支出0万元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为103.99万元，完成预算的71.72%,公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费财政拨款支出0%；公务用车购置及运行维护费支出103.99万元，占“三公”经费财政拨款支出100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费财政拨款支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出103.99万元。其中：公务用车购置支出43.32万元，购置车辆2辆。购置车辆原因为公务用车因使用年限长，各种机件老化严重，车况差，维修费用高，存在较大的安全隐患，已经不能适应我大队日常工作需求，在不增加车辆编制的情况下，报废车辆2辆，购置车辆2辆；公务用车运行维护支出60.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于全市道路交通安全管理和执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）资金管理情况

一是本着“开源节流、量入为出，保障重点、规范开支”的原则，严格执行财经纪律、财务制度和“罚缴分离、收支两条线”管理规定，道路交通罚没款由当事人到银行缴交，所涉及的行政事业性收费必须按财政管理部门规定时限上缴。二是经费实行统一管理，统一核算，对支出实报实销。中队按收费项目规定收取的行政事业性收费收入应按规定及时全部归集到大队开设的专门账户，不得以任何理由挪用、坐支。三是各中队安排 “内勤”一名，负责本中队收支票据的汇集、分类、报销，票据的签领、管理、使用、核销由使用人直接和装财中队负责票据管理人进行对接和核销。大队装财部门负责大队所有资产的登记、管理；各类财务收支单据的“经办人”“证明人”对单据真实性和有效性负责，各中队中队长和分管大队领导对收支业务有审核责任。四是支出坚持“一支笔”审批制度，由下至上逐级审批。除人员经费、水电费、办公耗材、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、食堂保障经费等日常支出外，临时性增加的支出项目，按照“三重一大”要求书面报批。3万元以下由大队长直接审批，3万元以上报市交警队党支部集体研究决定。3万元以上的支出项目需事前由市交警队党支部集体研究决定是否开展，完成后由市交警队党支部集体研究决定付款事宜。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

项目设定20条产出指标，其中，数量指标10条、质量指标7条、时效指标2条、成本指标1条，截至2023年12月31日，已完成20条。

（2）效益指标完成情况

项目设定3条效益指标，其中，经济效益指标0条、生态效益0条、社会效益2条、可持续性影响指标1条，截至2023年12月31日，已完成3条。

（3）满意度指标完成情况

项目设定2条满意度指标，全部为服务对象满意度指标，2023年12月31日，已完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

2023年部门整体绩效目标已全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

日常运行公用经费补助资金项目，年初结转结余0.00万元，本年实际到位资金1183.58万元，已使用资金1183.58万元，年末结转结余资金0.00万元，资金使用率100%。绩效目标的实际实现情况：项目设定12条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标4条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成12条，项目自评得分100分。

2.项目2绩效目标完成情况

战时伙食保障经费项目，年初结转结余0.00万元，本年实际到位资金65.00万元，已使用资金65.00万元，年末结转结余资金0.00万元，资金使用率100%。绩效目标的实际实现情况：项目设定10条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成10条，项目自评得分100分。

3.项目3绩效目标完成情况

政法转移支付(业务装备）专项资金项目，年初结转结余0.00万元，本年实际到位资金31.00万元，已使用资金31.00万元，年末结转结余资金0.00万元，资金使用率100%。绩效目标的实际实现情况：项目设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条，其中：质量指标中的预算资金使用率未达标，扣除5分；项目自评得分95分。

4.项目4绩效目标完成情况

政法转移支付(办案业务）专项资金项目，年初结转结余0.00万元，本年实际到位资金71.00万元，已使用资金71.00万元，资金使用率100%。绩效目标的实际实现情况：项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成7条，其中：质量指标中的预算资金使用率未达标，扣除5分，项目自评得分95分。

5.项目5绩效目标完成情况

交通管控设备经费项目，年初结转结余0.00万元，本年实际到位资金50.00万元，已使用资金50.00万元，年末结转结余资金0.00万元，资金使用率100%。绩效目标的实际实现情况：项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成7条，其中：数量指标中的智能交通信号灯建设路口数量超标，扣除5分，项目自评得分95分。

6.项目6绩效目标完成情况

开远市农村地区乡村治理交通安全建设项目，年初结转结余0.00万元，本年实际到位资金49.00万元，已使用资金49.00万元，年末结转结余资金0.00万元，资金使用率100%。绩效目标的实际实现情况：项目设定9条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条，项目自评得分100分。

7.项目7绩效目标完成情况

全省道路交通事故“减量控大”专项经费项目，年初结转结余0.00万元，本年实际到位资金6.00万元，已使用资金6.00万元，年末结转结余资金0.00万元，资金使用率100%。绩效目标的实际实现情况：项目设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成10条，项目自评得分100分。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99.59分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

一是高度重视预算支出绩效评价工作，明确各职能中队的评价责任，进一步强化各中队对财政预算支出管理意识；二是科学制定目标体系，完善以量化指标为主的考评体系，建立健全各项制度机制，加强法制、政务公开、党风廉政和干部作风建设；三是细化收入预测，分解落实财政任务指标，确保应收尽收，严格编制支出预算，统筹安排、科学配置财政资金，严格预算执行，强化支出责任和绩效评价，发挥财政资金最大效益。

六、存在问题及原因

预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点，对整个单位的业务开展来说非常重要，整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响，这项工作要求很高，在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流，提高预算编制的合理科学。

七、整改措施及建议

（一）政法转移支付专项资金根据相关文件，州（市）级和县级政法机关办案（业务）经费和业务装备经费由中央、省级和同级财政分类别按责任负担。市级财政负担部分2023年未保障，造成项目支出绩效自评表中的预算资金使用率、资金成本等指标不达标，对单位自评结果产生影响。

（二）交通管控设备经费项目在实际建设过程中，根据实际道路交通管理的工作需要，交通信号灯增加数量2个，其中，1个路口新建、1个路口更换，造成数量指标超标的情况，在今后的工作中及时发现并改进偏差，合理设定绩效目标，提升预算绩效管理水平。