开远市公安局交通警察大队2020年第一季度预算执行情况说明

开远市公安局交通警察大队一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为1800.98万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为186.95万元，其中：①、机动车号牌工本费0.15万元②、机动车行驶证工本费0.04万元③、机动车登记证书工本费0.02万元④、驾驶证工本费0.08元⑤、公安罚没收入186.66万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算10.38%,较上年同期减少23.57万元,减少情况的原因为：受疫情影响，我大队民警、辅警全力投入疫情防控工作中，全天24小时坚守各省道、高速路口劝返外省籍车辆及人员。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1962.41万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为914.45万元，全部为人员经费914.45万元。一季度基本支出金额914.45万元,当季度完成年初预算46.6%,较上年同期减少196.75万元,减少情况的原因为：2020年追加预算时，将2019年列为基本支出的日常运行公用经费列为项目支出。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为255.27万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为357.4万元，其中：①、2020年政法转移支付资金上级补助94万元②、2020新建交通信号灯工程款198万元；③、2020年日常运行公用经费65.4万元。一季度项目支出金额,当季度完成年初预算140.01 %,较上年同期增加327.4万元,减加情况的原因为：2020年年初预算增加新建交通信号灯工程款；2018年开始因部门预算系统升级等原因，开远市财政部门要求不能将涉及上级资金的项目经费纳入年初预算，所以政法转移支付资金上级补助和日常运行公用经费执行数增加。

联系电话：0873-3136608                     联系人：姚颖