开远市公安局交通警察大队2020年第二季度预算执行情况说明

开远市公安局交通警察大队二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为1800.98万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为342.53万元，其中：①、机动车号牌工本费10.51万元②、机动车行驶证工本费3.91万元③、机动车登记证书工本费1.58万元④、驾驶证工本费5.73元⑤、驾驶证许可考试费94.88万元⑥、公安罚没收入225.87万元⑦、其他利息收入0.05万元；二季度收入征收入库金额342.53万元,当季度完成年初预算19.02%,累计执行数529.48万元，累计完成年初预算29.4%，累计执行数较上年同期减少248.93万元,减少情况的原因为：公安罚没收入较上年相比有所减少。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1962.41万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为777.12万元，其中：①、人员经费575.36万元②、日常运行公用经费201.76万元；二季度基本支出金额777.12万元,当季度完成年初预算39.6%,累计执行数为1691.57万元，累计完成年初预算86.2%，较上年同期增加10.77万元,增加情况的原因为：人员经费支出较上年同期有所增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为255.27万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为56.57万元，其中：①、2020年办公经费补助38.87万元②、2019年市级配套公用经费15万元③、警保合作劝导员工作经费2.7万元；二季度项目支出金额56.57万元,当季度完成年初预算22.16%,累计执行数为413.97万元，累计完成年初预算162.17%，较上年同期增加274.21万元,增加情况的原因为：2018年开始因部门预算系统升级等原因，开远市财政部门要求不能将涉及上级资金的项目经费纳入年初预算，所以2020年的日常运行公用经费和警保合作劝导员工作经费预算未纳入年初预算，造成执行数占比高。

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