开远市公安局交通警察大队2020年第三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为1800.98万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为1180.33万元，其中：①、机动车号牌工本费15.2万元②、机动车行驶证工本费3.83万元③、机动车登记证书工本费3.08万元④、驾驶证工本费13.48万元⑤、驾驶证许可考试费347.47万元⑥、公安罚没收入797.14万元⑦、其他利息收入0.07万元⑧行政单位国有资产处置收入0.06万元；三季度收入征收入库金额1180.33万元,当季度完成年初预算65.54%,累计执行数1709.81万元，累计完成年初预算94.94%，累计执行数较上年同期增加265.11万元,增加情况的原因为：驾驶证工本费、驾驶许可考试费、公安罚没收入同2019年相比都有所增长。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1962.41万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为1061.47万元，其中：①、人员经费840.94万元②、日常运行公用经费220.53万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算54.09 %,累计执行数为2753.04万元，累计完成年初预算140.29%，较上年同期增加291.02万元,增加情况的原因为：①、民警津补贴补发工资发放；②、日常运行公用经费增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为255.27万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为50.1万元，其中，①、蒸发转移支付资金42.27万元②、公安机关民警服装经费7.83万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算19.63%,累计执行数为464.07万元，累计完成年初预算181.8%，较上年同期增加274.31万元,增加情况的原因为：2018年开始因部门预算系统升级等原因，开远市财政部门要求不能将涉及上级资金的项目经费纳入年初预算，所以2020年的政法转移支付资金上级保障部分、警保合作劝导员工作经费、公安机关民警服装经费预算未纳入年初预算，造成执行数占比高。

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