2020年开远市公安局交通警察大队部门绩效自评报告

2020年开远市公安局交通警察大队部门

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

开远市公安局交通警察大队下设情报信息中队，装财管理中队，法制宣传中队，秩序管理一、二、三四中队，事故预防和处理一、二、三中队，车辆和驾驶员管理中队。2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

2、主要工作职能。

负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；先期处置公路上发生的治安、刑事（事）件；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1.高度重视预算支出绩效评价工作，明确各职能中队的评价责任，进一步强化各中队对财政预算支出管理意识；2.科学制定目标体系，完善以量化指标为主的考评体系，建立健全各项制度机制，加强法制、政务公开、党风廉政和干部作风建设；3.细化收入预测，分解落实财政任务指标，确保应收尽收，严格编制支出预算，统筹安排、科学配置财政资金，严格预算执行，强化支出责任和绩效评价，发挥财政资金最大效益；4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制，加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围内。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入3854.57万元

一般公共预算收入3854.57万元占拨款收入的96.85%，其中，2040201行政运行收入2326.36万元主要用于人员工资、公务用车补贴、工会经费及在职人员公用经费等，占拨款收入58.45%；2040202一般行政管理事务收入1182.6万元，主要用于市级配套政法公用经费，占拨款收入29.71%；2080501归口管理的行政单位离退休收入0.54元，主要用于离退休人员的公用经费，占拨款收入的0.01%；2080505机关事业单位基本养老缴费支出121.63万元，主要用于单位养老保险缴费，占拨款收入的3.06%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.92万元，主要用于在职民警职业年金缴费，占拨款收入的0.07%；2080801死亡抚恤收入6.27万元，占拨款收入的0.16%；2101101行政单位医疗收入76.88万元，主要用于单位医疗保险缴费，占拨款收入1.93%；2101103公务员医疗补助收入37.81万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费，占拨款收入0.95%；2210201住房公积金收入99.57万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费，占拨款收入2.5%。

政府性基金收入0万元

2.上级财政拨款收入125.53万元

一般公共预算收入125.53万元，占拨款收入的3.15%，其中，2040202一般行政管理事务收入2.7万元，主要用于警保合作劝导员工作经费，占拨款收入的0.07%；2040220执法办案收入70万元，主要用于单位办案业务经费支出，占拨款收入的1.76%；2040299其他公安支出收入52.83万元，主要用于单位业务装备经费支出、政法部门服装经费支出，占拨款收入的1.33%。

政府性基金收入0元

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出3051.45万元，占拨本年支出77.27%。其中，2040201行政运行支出2403.72万元主要用于人员工资、公务用车补贴、工会经费及在职人员公用经费等，占本年支出的60.87%；2040202一般行政管理事务支出209.38元，主要用于日常办公经费支出，占本年支出的5.3%；2040299其他公安支出92.76万元，主要用于政法转移支付资金市级补助支出，占本年支出的2.35%；2080501归口管理的行政单位离退休支出0.51元，主要用于离退休人员的公用经费，占本年支出0.01%；2080505机关事业单位基本养老缴费支出121.63万元，主要用于单位养老保险缴费，占本年支出3.08%；2080506机关事业单位职业年金缴费2.92万元，主要用于在职民警职业年金缴费，占本年支出的0.07%；2080801死亡抚恤支出6.27万元，主要用于死亡抚恤、遗属补助支出，占本年支出0.16%；2101101行政单位医疗支出76.88万元，主要用于单位医疗保险缴费，占本年支出1.95%；2101103公务员医疗补助支出37.81万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费，占本年支出0.96%；2210201住房公积金支出99.57万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费，占本年支出2.52%。

2.项目支出897.81万元，占拨全年支出22.73%。其中，2040202一般行政管理事务支出777.54万元，主要用于政法转移支付资金市级保障公用经费支出、日常办公经费补助支出、新建交通信号灯专项资金支出、警保合作劝导员工作经费支出，占本年支出的19.69%；2040220执法办案支出67.44万元，主要用于单位办案业务经费支出，占本年支出的1.71%；2040299其他公安支出52.83万元，主要用于单位业务装备经费支出、政法部门服装经费支出，占本年支出的1.33%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出0元。

2.项目支出0元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

一是确保开远市辖区的道路交通安全、畅通、有序；二是确保实现不发生一次死亡5人以上的重特大交通事故，不发生长时间长距离交通拥堵和车辆滞留，不发生因交警执法管理导致的媒体炒作和负面舆情；三是持续开展提升人居环境整治、城市道路交通秩序整治、机动车不礼让斑马线、酒驾醉驾毒驾、农村面包车摩托车等整治工作；四是开展道路安全隐患排查整治和事故预防工作；五是深入开展道路安全宣传工作，不断提高交通参与者的交通安全法规和安全意识；六是深入推进公安交管“放管服”改革，不断提升和创新交通管理服务工作。

（二）整体支出绩效运行监控方案

建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。 发现绩效运行目标与绩效预期目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。

（三）整体支出绩效评价方案

   对相关资料进行数据汇总核实、分析，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，核实了相关资金的使用流向和真实性。最后运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。2020年交警大队在市公安局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九届四中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕防事故、保安全、保畅通为主线,在做好疫情防控、服务复工复产工作的同时，以抓实党建队建工作，狠抓责任落实、源头管理和违法查处工作，全年大队队伍整体稳定，交通秩序逐步好转，交通事故稳中有降。

2.经济效益。我大队依据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作的正常有序开展的情况下，严格审查编制方案和执行政府采购程序，保证资金使用的合规、有效。

3.社会效益。有效提高了交警对全市交通管理服务水平，在维护全市交通秩序、保障安全、畅通、保护人民群众的人身财产安全方面发挥重要作用。

4.行政效能：2020年收支基本平衡，既保证了单位的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费要求。我大队在上级领导及市委市政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务，树立了良好的形象，获得了群众较高的评价，服务满意度逐渐提高。

（五）年度工作总结

1、开展新冠疫情防控工作。今年年初，大队党支部自国家卫生健康委员会公布新冠肺炎疫情和省政府启动重大突发公共卫生事件一级响应以来，提高政治站位，迅速传达贯彻落实习近平总书记及省、州、市领导就疫情防控工作的重要指示批示精神和各项决策部署。在新冠肺炎疫情防控中，交警大队共投入警力6000余人次，共累计核查车辆16万余辆、人员35万余人次，总计劝返外省籍号牌车13462辆，劝返人员28465人，积极落实市委、市政府各项防控措施，确保我市无一例新冠肺炎患者。

2、交通秩序治理情况。今年以来，交警大队重点对无牌无证、面包车超员、货运拖拉机车辆违法载人、“一盔一带”、机动车不礼让行人、车辆乱停乱放和“酒驾醉驾”、货车非法改装等交通违法行为进行查处。发动新学驾驶员到城区各路口开展交通安全文明劝导活动，劝导行人横过公路要遵守信号灯、示意引导机动车礼让行人等行为。截止12月20日，共查处各类交通违法行为102008起，其中酒后驾驶367起，醉酒驾驶119起，无证驾驶3889起，驾乘摩托车不戴头盔5987起，违法停车29276起，违禁入城390起，逾期未检验3767起，货车超载227起，运用缉查布控系统查处逾期车辆482辆。暂扣摩托车5601辆，处罚涉摩各类交通违法行为11405起，共组织2400余人到城区各路口开展交通文明劝导活动。

3、重点车辆源头管理和道路安全隐患排查情况。一是强化“两客一危一货”重点车辆源头管理。为进一步加强重点车辆管理，大队结合工作实际，实行定人、定责、定期深入全市93家客货运企业，督促企业落实安全主体责任、加强对驾驶人的安全教育，建立基础台帐，并随时进行更新。全年共检查全市道路运输企业410家次。每月对辖区客货运企业运输车辆交通违法以及逾期未检验、未报废等情况进行排查,并将排查出存在安全隐患的车辆情况书面抄告给涉及的运输企业，明确整改意见和限期“清零”，同时抄送相关行业管理部门，共同督促全市道路运输企业落实安全生产主体责任。全年共对“两客一危一货”运输企业下发逾期未检、未报废《隐患整改通知书》156份，《客货运企业机动车违法告知书》504份。二是对农村面包车源头管理。把全市5250辆面包车全部录入农交安APP，又各村委会劝导员实时对运用农交安APP对辖区面包车进行查询管理，督促车辆交通违法以及逾期未检验、未报废等情况及时进行消除，同时要求全市农村劝导员在开展劝导工作中重点劝导和制止农村面包车的交通违法行为，全年，全市共录入劝导日志10584条。三是认真开展道路交通安全隐患排查。今年以来，大队多次联合市交通运输局、市安监局、开远公路分局、开远地方公路管理段和各乡镇等部门，对全市道路进行全面深入排查。共排查道路交通安全隐患55处。现已全部发出整改通知书，督促相关部门进行整改。

4、深入开展交通安全宣传工作，努力提高交通参与者安全意识、法规意识和文明意识。以“珍爱生命、文明出行”为主线，以“疫情就是命令、防控就是责任”、“复工复产”、“扫黑除恶”、“城市交通精细化管理”、“一盔一带”等为重点，抓好春运、清明、五一、端午、国庆等节日宣传，抓好五月交通安全宣传月、六月安全生产月、12.2全国交通安全日等节点宣传工作。一年来，大队围绕各种宣传工作需要，主要做了以下几个方面的工作：共制作、悬挂各类大型宣传横幅50余条，制作各类宣传展板60余块，印制各类交通安全宣传单15万余份，利用道路交通安全警示中心这个有利平台，分批分次组织辖区重点驾驶人、各单位、企业、社区等相关人员开展集中统一宣传教育80余次，等共计5000余人次在警示中心接受了宣传教育。各级新闻媒体采用稿件80余篇，其中中央级媒体采用2条（人民网、中国交通频道），省级媒体采用30余条，网络50余条。向云南人民广播电台、红河人民广播电台、云南交通警察网发送紧急路况信息80余条，大队发布原创微信276条，转发517条，推送微博190条，利用手机短信平台发生各类交通安全提示13期，共50余万条。大队农村交通安全宣传大喇叭共推送宣传内容300多条1800余次，共出动宣传警力400余人次，警车上百辆次，摆放宣传展板500多块次，发放宣传挂历和各类宣传资料6万多份，法制副校长利用开学季进学校上好开学第一课70多堂次，利用学雷锋活动日、三下乡等时机，进社区开展各种宣传活动30余次。一年来，共参加完成“五个一”教育活动4249人。通过上道路交通安全法律法规、交通安全文明驾驶常识、应急处置知识，观看交通事故案例警示教育、安全文明知识测试，大队在“两个教育”方面共完成审验学习1938人，满分学习474人。

5、处理道路交通事故情况。2020年（截止12月20日），开远市公安局交警大队共受理各类交通事故2780起，死亡23人，轻伤以上50人，轻微伤1114人，直接经济损失96.65万元。四项指数与去年同期相比：事故起数（去年1810起）增加970起，上升53.59%；死亡人数（去年死亡21人）增加2人，上升9.52%；轻伤人数（去年受伤43人）增加7人，上升16.28%;直接经济损失（去年115.34万元）减少18.68万元,下降16.21%，四项指数呈现三升一下降趋势；未发生一次死亡三人以上的重特大道路交通事故。今年以来，大队多次联合市交通运输局、市安监局、开远公路分局、开远地方公路管理段和各乡镇等部门，对全市道路进行全面深入排查。共排查道路交通安全隐患65处。现已全部发出整改通知书，督促相关部门进行整改。

6、车驾管工作情况。交警大队始终把保障和改善民生作为车驾管工作的出发点和落脚点，坚决落实公安交管“放管服”改革、提升执法规范化水平、提高窗口服务质量，积极推广“互联网+交管服务”，努力提升车驾管业务办理水平，不断提升交管业务服务效能，提高群众满意度。截止2020年12月20日，开远市机动车保有量约12.4万辆，驾驶人保有量约11.7万人。共办理机动车总业务45626起，其中注册登记9996起，转移登记2430起，变更登记207起，抵押登记1239起，注销登记3990起，转入业务627起，档案更正5起，车辆年检21499起，其他5633起。办理驾驶人总业务44556起，其中初学增驾业务29025起，补证换证业务13869起，满分学习602起，注销登记156起，驾驶证转出443起，其他461起。办理摩托车驾驶证5199人。帮助市民政局查询贫困户、城市最低生活保章申请人、公租房申请人等信息共计28682条。录入政务办件1004条，修改政务项目368条，数据维护208次。共办理涉及“放管服”业务55974起。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2020年专项资金支出共计897.81万元。市级项目支出775.2万元，其中，2020年日常公用经费补助支出527.93万元、新建交通信号灯专项资金支出190万元、政法转移支付市级配套公用经费支出57.27万元。上级专项转移支付支出122.61万元，其中，2020年政法转移支付资金112.44万元（含政法转移支付资金绩效考核）、2020年政法部门服装经费7.83万元；2020年警保合作劝导员工作经费2.34万元。

（二）项目绩效目标设立情况。

1.日常公用经费补助：确保实现不发生一次死亡5人以上的重特大交通事故、不发生长时间长距离交通拥堵和车辆滞留、不发生因交警执法管理导致的媒体炒作和负面舆情。为广大人民群众营造平安祥和的道路交通环境，为开远市经济建设和发展做贡献。

2.新建交通信号灯专项资金：新建河滨路与祥云路交叉口、智源路与祥云路交叉口、智源路与市西南路交叉口、子源路与市西南路交叉口4个交叉路口交通信号灯，同时需要对智源路与祥云路交叉口东南方向增设安全岛，2020年12月31日前全部验收完工并投入使用。减少安全隐患，规范城区交通管理，促进我市经济稳定发展。

3.政法转移支付专项资金：建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，切实提高基层政法部门的经费保障水平。进一步强化政法经费保障及管理，解决基层政法经费供需矛盾突出、基层政法机关经费保障水平低、经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持政法部门更好地履职尽责，提升政法部门办案及装备水平，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安开远建设”。

4.政法部门服装经费：保障公安民警服装及标志物资的产品质量100%符合公安部技术标准要求，配后服务工作100%覆盖，服装合体率力争100%合体。

5.警保合作劝导员工作经费：通过红河州公安交管部门联合人保财险红河州分公司在13县市完成26个标准一级劝导站建设，组建一支有组织、有保障、有目标、有责任的警保合作劝导员队伍，充实农村道路交通事故预防工作社会化管理辅助力量，延伸农村地区交通管理触角，扩大农村地区交通管理覆盖面，加强机动车保险知识的宣传普及，提高农村机动车投保率，有效解决农村地区交通管理力量薄弱、工作盲点多、管理死角多，农村道路交通事故抗风险能力低的实际问题，切实构建起农村道路交通安全治理体系。

（三）项目绩效运行监控方案

建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。 发现绩效运行目标与绩效预期目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。

（四）项目绩效评价方案

   对相关资料进行数据汇总核实、分析，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，核实了相关资金的使用流向和真实性。最后运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

（五）项目绩效评价情况

随着我市社会经济快速发展，道路交通里程增加，交通事故增多，交通违法数量随之增加，为保证交通警察大队日常业务正常开展，提升交通警察大队的执法形象，更好的服务群众，方便群众，项目的实施有效打击交通违法，更好地维护我市道路交通安全、有序。经对项目支出绩效目标设立、资金落实、资金支出及管理、产出和效益等方面进行绩效评价，较好的保障了交警执法办案活动，完成交通事故死亡人数下降的目标，为促进我市经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

1.绩效目标的实现情况。2020年基本完成各项项目支出，按照项目绩效目标设立的情况并根据交警业务工作需要，支付一系列交通警察办案业务费、业务装备费、政法服装经费、提前淘汰黄标车补贴等，较好的保障了交警执法办案活动，完成交通事故死亡人数下降的目标；加强执法规范化建设和队伍正规化建设，实现辖区交通秩序良好、事故少、执法投诉率低；促进交警工作的发展，深化执法规范化建设，打击扰乱交通秩序行为，为保障辖区交通通行状况良好，提高执法质量和群众满意度。项目的实施有效打击交通违法，更好地维护我市道路交通安全、有序，为促进我市经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

2.经济效益。在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用，无截留、挤占、滥用情况。   

3.社会效益。项目的实施有效打击交通违法，更好地维护开远市道路交通安全、有序，确保我市道路交通安全。

4.行政效能：总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为提高公安专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制。

五、存在的主要问题

(一)预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点，对整个单位的业务开展来说非常重要，整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。这项工作要求很高，在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流，提高预算编制的合理科学。

(二)交通安全基础设施建设资金缺口大。随着社会的发展，驾驶员、路面车辆及辖区道路日益增多，也赋予交警部门的工作越来越多，任务亦越来越重，对道路交通安全基础服务设施的需求也越来越高，基础设施建设资金缺口较大，需使财政加大对交通安全基础设施建设资金投入。

六、改进措施 

(一)强化“过紧日子”理念，严控一般性行政性支出，加强民生事业和重点项目建设经费保障；（二）强化财政职能作用，进一步强化财政监督，积极推进财政预决算公开，不断提高财政资金透明度；（三）结合交通管理工作特点和职能职责，初步建立了部门绩效目标体系及指标体系，为实施绩效自评提供了依据标准。