开远市公安局交通警察大队2017年整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

开远市公安局交通警察大队的主要职能是：负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；先期处置公路上发生的治安、刑事（事）件；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其它事项。部门实有人员编制78人，（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员77人（含行政工勤人员1人），退休人员9人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2017年我大队整体支出绩效目标完成良好，通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

（三）部门整体收支情况

1.部门整体收入情况

2017年我大队财政拨款收入总额为2478.83万元，其中：人员经费1694.93万元，日常公用经费515.89万元，道路交通管理240.72万元，其他公安支出27.29万元。

2.部门整体支出情况

2017年我大队完成实际支出3201.48万元。其中：人员经费1610.24万元，日常公用经费1313.80万元，道路交通管理263.67万元，其他公安支出13.77万元。

2017年我大队“三公经费”完成实际支出105.31万元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费105.24万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费105.24万元；公务接待费730元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.高度重视预算支出绩效评价工作，明确各职能中队的评价责任，进一步强化各中队对财政预算支出管理意识；2.科学制定目标体系，完善以量化指标为主的考评体系，建立健全各项制度机制，加强法制、政务公开、党风廉政和干部作风建设；3.细化收入预测，分解落实财政任务指标，确保应收尽收，严格编制支出预算，统筹安排、科学配置财政资金，严格预算执行，强化支出责任和绩效评价，发挥财政资金最大效益；4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制，加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围内。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展绩效自评工作，及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理、项目建设管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，为以后年度工作安排及资金管理提供重要依据。

（二）自评指标体系

1.目标考核类指标，主要考核预算目标的合理性、科学性。

2.投入考核类指标，主要考核交通管理工作中所占用人员经费投入和公用经费投入。

3.运作过程考核类指标，主要指考核预算资金运作的规范性。

4.产出考核类指标，主要指考核交通管理工作中预算执行结果的社会效益。

（三）自评组织过程

1.前期准备

加强组织领导，成立工作领导小组，学习领会绩效自评相关文件精神及要求，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、开远市财政局《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知（开财字〔2018〕194号）确定评价对象、实施方式、评价的目的、内容、时间等。

2.组织实施

工作领导小组召开专题会议进行动员部署，并要求相关部门及人员高度重视，认真结合项目预算开展绩效自评；根据评价计划及工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案；认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充确定项目的绩效自评指标体系。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）全力抓好队伍建设。2017年，大队先后开展了“两学一做”和“迎接十九大忠诚保平安跨越式发展铁警勇争先”主题教育实践活动，牢固树立“四个意识”，深入推进从严管党治党、从严管警治警，全面加强队伍政治工作和党风廉政建设，扎实推进大队队伍组织纪律和作风建设，努力打造一支 “对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”的公安交通警察队伍。通过努力，大队获集体三等功，30余民警分别被评为三等功、嘉奖、优秀公务员、先进个人等称号，全体民警、协管员掀起争先创优良好氛围。

（二）加大交通违法查处力度，全力保障辖区道路交通安全、畅通、有序。大队以提升城乡人居环境、党的十九大安全保卫工作和创建省级文明城市为契机，先后开展了春运、春季预防重特大道路交通事故专项整治行动、预防重特大道路交通事故攻坚行动、城区交通秩序整治、公路货车超限超载违法行为、无牌无证、超员、不戴头盔、“三非”车辆严重违法行为、开展机动车礼让斑马线和电动自行车通行秩序整治方案和开展“隐患歼灭战、路面防控战、宣传攻势战、共治合成战”四场交通安全整治攻坚战等违法行为的整治工作。

（三）认真开展道路安全隐患排查整治和事故预防工作。为坚决预防和减少道路交通事故的发生，最大限度地保障人民生命财产安全，按照安全生产大检查工作实施方案的要求，大队认真开展道路安全隐患排查整治和事故预防工作，先后20余次与相关职能部门联动，对全市道路运输企业进行安全隐患检查，督促道路运输企业落实安全生产主体责任。每季度对公路安全隐患排查并督促相关部门进行隐患整改。积极协调交通部门开展“五小工程”和“生命防护工程”建设。共进企业督促检查466家/次，签发《隐患整改通知书》255份，经督促整改，我市“营转非”大客车、大型公路客车、旅游客车、危险货物运输车、校车等五类车的检验率、报废率都已达到100%；对农村重点车辆进行清理喷涂提示语，共签订《遵守道路交通安全承诺书》8000余份，对重点车辆进行喷涂“严禁超员、严禁违法载人”等交通安全提示语，共喷涂5000余辆。

（四）不断创新交通管理服务工作。2017年，大队以全面深化公安改革为依托，深入推进“放管服”工作，规范灵活的落实、完成上级下放的多项业务工作。一是在车管所大厅和违法处理室公布违纪违法投诉途径和督察电话12389。做到3个工作日内向投诉群众回复核查结果。二是在车管所所有窗口设置“服务满意度评价器”，请前来办事的群众对窗口工作人员进行评价。三是全面落实省内异地缴纳交通违法罚款。四是在已开放摩托车驾驶证异地申领的基础上，同时开展异地办理机动车驾驶证审验、补换证，满足流动人口驾车出行需求。五是落实调整老龄人体检、残疾人驾车要求。六是利用大队短信、微信平台和广播及时发布天气、路况信息，广播交通安全知识。七是主动上门为老、弱、病、残、孕等特殊人群提供服务等多项交管服务工作。

（五）认真开展交通事故处理工作。2017年，不断加强对交通事故处理民警和协警的法律法规和业务技能的培训，教育民警坚持严格公正文明执法，转变执法观念、端正执法态度，认真贯彻落实《道路交通事故处理工作规范》和《道路交通事故处理程序规定》，规范接处警、现场勘查、调查取证、责任认定等操作规程，完善交通事故认定集体讨论领导审核制度、落实责任追究制。2017年，开远市共发生各类交通事故1838起，事故起数下降21.79%;死亡人数下降37.21%；轻伤人数下降27.14%；直接经济损失下降24.94%；四项指数全项下降。全年共做鉴定报告426份，共采集指纹169份，共采集DNA195份。

（六）深入开展道路安全宣传工作，不断提高交通参与者交通安全法规和安全意识。2017年，大队围绕“春运”、城区交通秩序整治、全国卫生城市复审、四场攻坚战、建庆60周年，省级文明城市创建等活动认真开展交通安全宣传工作，不断加大交通安全宣传力度，努力提高交通参与者交通安全法规和安全意识，最大限度预防和减少道路交通事故。一是共推出微信90多期共310条，许多热点、亮点微信信息第一时间被美丽开远、开远电视台、开远警方、红河交警、平安红河、红河加油、红河日报、新广网等多家公众号转载。大队微信号关注人数已达到4177人。对外投稿320多篇，被采用125多篇。二是共设计制作宣传横幅70余条，其中在323国道制作永久性宣传墙体标语23条，在客运站、执法站、危险货物运输公司、十字路口等宣传横幅50余条，印制各类宣传单15万余份。三是大队警示教育中心共接待各类学习、参观、考察对象420余场次，参加人数14700余人次，利用万场电影进农村播放各类交通安全宣传片200余场次，2.6万余人受到宣传教育。

四、存在的问题和整改情况

(一)预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点，对整个单位的业务开展来说非常重要，整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。这项工作要求很高，在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流，提高预算编制的合理科学。(二)交通安全基础设施建设资金缺口大。随着社会的发展，驾驶员、路面车辆及辖区道路日益增多，也赋予交警部门的工作越来越多，任务亦越来越重，对道路交通安全基础服务设施的需求也越来越高，基础设施建设资金缺口较大，需使财政加大对交通安全基础设施建设资金投入。

五、绩效自评结果应用

严格执行项目支出绩效评价管理办法的相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，多渠道应用评价结果的有效机制。

六、主要经验及做法

(一)强化“过紧日子”理念，严控一般性行政性支出，加强民生事业和重点项目建设经费保障；（二）强化财政职能作用，进一步强化财政监督，积极推进财政预决算公开，不断提高财政资金透明度；（三）结合交通管理工作特点和职能职责，初步建立了部门绩效目标体系及指标体系，为实施绩效自评提供了依据标准。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。