开远市公安局交通警察大队2018年第三季度预算执行情况

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为1150万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为683.29万元，其中：①、机动车号牌工本费8.99万元②、机动车行驶证工本费1.56万元③、机动车登记证书工本费1.36万元④、驾驶证工本费1.1元⑤、驾驶证许可考试费31.7万元⑥、公安罚没收入638.56万元⑦、其他利息收入182.5元；三季度收入征收入库金额683.29万元,当季度完成年初预算59.42%,累计执行数1322.8万元，累计完成年初预算115%，累计执行数较上年同期增加299.56万元,增加情况的原因为：机动车号牌工本费、机动车登记证书工本费、公安罚没收入同2017年相比都有所增长。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为2098.24万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为385.79万元，其中：①、财政统发工资328.9万元；②、补发人员经费支出43.99万元③、日常运行公用经费12.9万元。三季度基本支出金额,当季度完成年初预算18.39 %,累计执行数为1954.11万元，累计完成年初预算93.13%，较上年同期增加647.03万元,增加情况的原因为：①、2018年基本支出金额按拨款数加工资数填列，2017年基本支出金额按实际支出数填列，所以造成增长较大②、人员经费中的完善规范奖励政策经费和改革性补贴不在2018年年初预算内。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为267.75万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为760.96万元，其中：①、2018年政法服装经费4.1万元②、2018年政法转移支付资金-业务装备费42万元；③、 2018年政法转移支付资金-办案业务费10万元；④2018年农村道路交通协管员工资10.92万元；⑤、 2018年提前淘汰黄标车补贴省级补助经费693.94万元。三季度项目支出金额,当季度完成年初预算284.2%,累计执行数为880.78万元，累计完成年初预算328.95%，较上年同期增加737.02万元,增加情况的原因为： ①、2018年项目支出金额按拨款数填列，2017年项目支出金额按实际支出数填列，造成增长较大；②、2018年提前淘汰黄标车补贴省级补助经费693.94万元不在2018年年初预算内。

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