开远市公安局交通警察大队2018年部门决算情况说明

监督索引号53250200145101000 

开远市公安局交通警察大队部门2018年度部门决算  

   第一部分  开远市公安局交通警察大队概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  开远市公安局交通警察大队概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；先期处置公路上发生的治安、刑事（事）件；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其它事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，全市共发生各类交通事故1967起，死亡28人，受伤50人，直接经济损失204.09万元，未发生一次死亡3人以上道路交通事故。重点工作如下：一是抓住思想政治建设，筑牢民警理想信念。今年以来，交警大队始终抓紧抓常党性教育，通过讲党课、抄党章、学党史等活动，强化信念教育；通过开展主题教育、知识竞赛、演讲比赛活动，激发学习兴趣，组织民警在建党节、党员生日重温入党誓词，增强党性观念；严格落实各项组织生活制度，推进理论学习常态化，增强党性修养，筑牢“以民为本”宗旨意识；通过开展纪律作风教育活动，强化民警和辅警的纪律意识。2018年，大队全体民警、辅警无一人发生违法乱纪行为。二是全力开展道路交通秩序整治。开展了“春运”、提升城乡人居环境整治，无牌无证摩托车、公路货车违法超限超载行为、城市道路交通秩序整治、机动车不礼让斑马线、酒驾醉驾毒驾、百日攻坚、百日安全行动、农村面包车摩托车等整治工作。全年共查处各类交通违法行为14.3万起。其中：酒驾醉驾109起，无证驾驶3694起，违法停车36000余起，违禁入城2100余起，暂扣收缴3100余辆无牌无证车辆，圆满完成1437辆黄标车淘汰工作。提升改造城区智能信号灯7处。三是不断强化道路交通事故预防工作。全年共深入企业检查892家/次，对全市客货运企业下发《客货运企业机动车违法告知书》549份,《重点车辆整改通知书》101份。集中组织开展毒驾排查570人。累计约谈了13家道路运输企业。通过努力，我市重点五类车辆检验率、报废率和违法处理率均达100％。共组织农村劝导员2600余人次，开展劝导活动1300余次，劝导教育驾驶人6万余人，制止交通违法行为1.6万余起。2018年，在我市辖区共排查道路安全隐患点段32处，现已完成整治30处，还有2处正在整改中。2018年，共深入学校、机关、企业等开展交通安全宣传168场次,悬挂各类交通安全宣传标语80余条，发放各类宣传单15万份，组织6000余人次进行警示教育学习；共推出微信83期共222条。全年共被省州市各级媒体采用信息475篇，（其中：中央级13条，省级281条，州级129条，县市级52条。发布适时路况信息190余条。）利用企信通发送交通安全提示和交通违法信息28万条。四是进一步深化“放管服”改革，提升交管服务水平。深入推进公安交管“放管服”改革20项措施，全年共办理车驾管业务3.1万余起。共办理互联网选号业务553笔，为方便农村群众，大队将部分车驾管业务下放到农村交警中队，各农村中队共办理摩托车驾驶证4255人、摩托车检审5327辆、注册登记686辆、补换证1018本；在政务网上办理车管行政审批业务301起。大力宣传推广“交管12123”开展自助查询、处理交通违法信息和缴纳罚款。通过微信自助处理交通事故771起，发送告知短信5万余条。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入开远市公安局交通警察大队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

开远市公安局交通警察大队部门2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。  

实有车辆编制45辆，在编实有车辆55辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

开远市公安局交通警察大队部门2018年度收入合计38,031,084.38元。其中：财政拨款收入38,031,084.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长53.42%，增长的原因为：提前淘汰黄标车补贴不在年初预算内、政法转移支付资金属于上级拨款不在年初预算内、在职人员工资调整。  

二、支出决算情况说明  

开远市公安局交通警察大队部门2018年度支出合计36,538,223.28元。其中：基本支出27,837,277.29元，占总支出的76.19%；项目支出8,700,945.99元，占总支出的23.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长14.13%，增长的原因为：提前淘汰黄标车补贴的发放、在职人员工资调整。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障开远市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,837,277.29元。与上年对比增长72.88%,主要原因为：2040202一般行政管理事务款项2018年从项目支出调整为基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.54%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障开远市公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,700,945.99元。与上年对比减少45.32%,主要原因为：2040202一般行政管理事务款项2018年从项目支出调整为基本支出。具体项目开支如下：一是办案业务经费支出749,199.04元，用于支付公安机关为履行特定职责任务发生的办案（业务）相关支出；二是业务装备经费支出1,194,526.95元，用于支付公安机关业务装备的购置经费支出、安装调试费用、被装购置费等；三是提前淘汰黄标车补贴经费支出6,757,220元，截止2018年按不同车型每车补贴限额标准共发放747辆黄标车补贴，因2018年12月提前半个月封账做部门决算，且黄标车补贴的发放经过层层审批，到2019年1月已全部发放完成。  

,三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

开远市公安局交通警察大队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出36,538,223.28元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长14.13%，增长的原因为：提前淘汰黄标车补贴的发放、在职人员工资调整。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出26,400,790.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%。主要用于2040201行政运行支出23,837,549.49元、2040202一般行政管理事务支出619,514.9元、2040212道路交通管理支出1,609,322.04元、2040299其他公安支出334,403.95元。  

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出2,657,672.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出900元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,482,262.4元、2080801死亡抚恤1,174,509.7元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出722,540.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。全部用于2101101行政单位医疗的支出。  

  10.节能环保（类）支出6,757,220元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.49%。全部用于2110301大气的支出。  

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

开远市公安局交通警察大队部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,250,000元，支出决算为664,590.77元，完成预算的53.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为664,590.77元，完成预算的53.17%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算支出有所节约。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少388,497.39元，下降36.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少387,767.39元，下降36.85%；公务接待费支出决算减少730元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，2018年实际支出比2017年实际支出有所节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出664,590.77元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出664,590.77元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出664,590.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。主要用于保障道路交通安全、事故处置、秩序管理应对交通管理突发事件、交通管理状况暗访督导、专项整治等各项交管工作的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

开远市公安局交通警察大队部门2018年机关运行经费支出10,449,841.12元，与上年对比增加5,892,050.28元，增长129.27%,主要原因分析2040202一般行政管理事务款项2018年从项目支出调整为基本支出，所以撑大了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转、辅警人员工资支出等。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，开远市公安局交通警察大队部门资产总额40,346,224.38元，其中，流动资产7,338,745.73元，固定资产31,679,833.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,327,645元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,759,175.95元，其中;流动资产增加2,945,415.04元，固定资产增加816360.95元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1,309,878.46元，其他资产增加0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额812,279.31元,其中：政府采购货物支出445,520元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出366,759.31元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

2018年项目支出8,700,945.99元，其中办案业务费支出749,199.04元；业务装备费支出1,194,526.95元；提前淘汰黄标车补贴6,757,220元。比上年减少7,211,458.01元，减少的原因为2040202一般行政管理事务款项2018年从项目支出调整为基本支出。  

   （二）项目支出绩效自评  

随着我市社会经济快速发展，道路交通里程增加，交通事故增多，交通违法数量随之增加，为保证交通警察大队日常业务正常开展，提升交通警察大队的执法形象，更好的服务群众，方便群众，项目的实施有效打击交通违法，更好地维护我市道路交通安全、有序。经对项目支出绩效目标设立、资金落实、资金支出及管理、产出和效益等方面进行绩效评价，较好的保障了交警执法办案活动，完成交通事故死亡人数下降的目标，为促进我市经济发展和社会和谐做出了一定贡献。  

   （三）项目绩效目标管理  

2018年开远市公安局交通警察大队在项目绩效管理中，结合自身工作实际，建立相关制度，使得各项工作有序开展，在项目资金管理上严格执行国家的相关法律法规及单位制定的内部控制制度，严格遵守内部控制有关规定和“三重一大”决策机制，按照相关财经法规及单位财务管理办法，对一切开支严格按财务制度办理，注重资金使用效益。定期以报表或口头方式向领导汇报财务收支及管理情况，并对财务状况认真分析和调查研究，提出合理建议。  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

1.部门绩效目标的设立情况。2018年我大队整体支出绩效目标完成良好，通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。  

2.部门整体收支情况：开远市公安局交通警察大队2018年度收入合计38,031,084.38元，其中：财政拨款收入38,031,084.38元，占总收入的100%，与上年对比增长53.42%；2018年度支出合计36,538,223.28元，与上年对比增长14.13%。  

3.部门预算管理制度建设情况  

一是高度重视预算支出绩效评价工作，明确各职能中队的评价责任，进一步强化各中队对财政预算支出管理意识；二是科学制定目标体系，完善以量化指标为主的考评体系，建立健全各项制度机制，加强法制、政务公开、党风廉政和干部作风建设；三是细化收入预测，分解落实财政任务指标，确保应收尽收，严格编制支出预算，统筹安排、科学配置财政资金，严格预算执行，强化支出责任和绩效评价，发挥财政资金最大效益；四是严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制，加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围内。  

4.绩效自评工作情况。一是绩效自评目的。通过开展绩效自评工作，及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理、项目建设管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，为以后年度工作安排及资金管理提供重要依据。二是自评指标体系。目标考核类指标，主要考核预算目标的合理性、科学性；投入考核类指标，主要考核交通管理工作中所占用人员经费投入和公用经费投入；运作过程考核类指标，主要指考核预算资金运作的规范性；产出考核类指标，主要指考核交通管理工作中预算执行结果的社会效益。  

5.自评组织过程 。一是前期准备：加强组织领导，成立工作领导小组，学习领会绩效自评相关文件精神及要求，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）确定评价对象、实施方式、评价的目的、内容、时间等；二是组织实施：工作领导小组召开专题会议进行动员部署，并要求相关部门及人员高度重视，认真结合项目预算开展绩效自评；根据评价计划及工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案；认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充确定项目的绩效自评指标体系。  

6.存在的问题和整改情况。一是预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点，对整个单位的业务开展来说非常重要，整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。这项工作要求很高，在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流，提高预算编制的合理科学；二是交通安全基础设施建设资金缺口大。随着社会的发展，驾驶员、路面车辆及辖区道路日益增多，也赋予交警部门的工作越来越多，任务亦越来越重，对道路交通安全基础服务设施的需求也越来越高，基础设施建设资金缺口较大，需使财政加大对交通安全基础设施建设资金投入。  

7.绩效自评结果应用。严格执行项目支出绩效评价管理办法的相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，多渠道应用评价结果的有效机制。  

8.主要经验及做法。一是强化“过紧日子”理念，严控一般性行政性支出，加强民生事业和重点项目建设经费保障；二是强化财政职能作用，进一步强化财政监督，积极推进财政预决算公开，不断提高财政资金透明度；三是结合交通管理工作特点和职能职责，初步建立了部门绩效目标体系及指标体系，为实施绩效自评提供了依据标准。  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。  

二、基本支出：是指公安机关为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员指出和公用支出。  

三、项目支出：是指公安机关为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。  

四、人员经费：是指用于公安机关各项工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。  

五、日常运行公用经费支出：是指保障公安机关正常运转所发生的支出。  

监督索引号53250200145101111