开远市公安局交通警察大队2019年第二季度预算执行情况说明

开远市公安局交通警察大队二季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为1500万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为567.89万元，其中：①、机动车号牌工本费10.88万元②、机动车行驶证工本费2.3万元③、机动车登记证书工本费1.84万元④、驾驶证工本费1.03元⑤、驾驶证许可考试费29.44万元⑥、公安罚没收入522.32万元⑦、其他利息收入0.07万元；二季度收入征收入库金额567.89万元,当季度完成年初预算38%,累计执行数778.41万元，累计完成年初预算51.89%，累计执行数较上年同期增加138.9万元,增加情况的原因为：公安罚没收入较上年相比有所增长。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为2587.83万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为569.6万元，全部为人员经费569.6万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算22.01 %,累计执行数为1680.8万元，累计完成年初预算64.95%，较上年同期增加112.48万元,增加情况的原因为：人员经费支出较上年同期有所增加。

二、2019年度项目支出金额，年初预算数为61.42万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为109.76万元，其中：①、2019年政法服装经费18.34万元②、2019年市级配套公用经费61.42万元③、2019年政法转移支付资金30万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算178.7%,累计执行数为139.76万元，累计完成年初预算227.55%，较上年同期增加19.94万元,增加情况的原因为：2018年开始因部门预算系统升级等原因，开远市财政部门要求不能将涉及上级资金的项目经费纳入年初预算，所以2019年的政法服装经费和政法转移支付资金预算未纳入年初预算，造成完成年初预算占比高。

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