开远市公安局交通警察大队2018年绩效自评报告

2018年开远市公安局交通警察大队部门

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况。开远市公安局交通警察大队下设情报信息中队，装财管理中队，法制宣传中队，秩序管理一、二、三四中队，事故预防和处理一、二、三中队，车辆和驾驶员管理中队。2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

2、主要工作职能。开远市公安局交通警察大队的主要职能是：负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；先期处置公路上发生的治安、刑事（事）件；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1.高度重视预算支出绩效评价工作，明确各职能中队的评价责任，进一步强化各中队对财政预算支出管理意识；2.科学制定目标体系，完善以量化指标为主的考评体系，建立健全各项制度机制，加强法制、政务公开、党风廉政和干部作风建设；3.细化收入预测，分解落实财政任务指标，确保应收尽收，严格编制支出预算，统筹安排、科学配置财政资金，严格预算执行，强化支出责任和绩效评价，发挥财政资金最大效益；4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制，加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围内。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入3803.11万元。

1.市级财政拨款收入2801.53万元。

①一般公共预算收入2801.53万元，占本年收入的73.66%，其中，2040201行政运行收入2496.4万元主要用于人员工资、公务用车补贴、工会经费及在职人员公用经费等，占拨款收入65.64%；2040202一般行政管理事务收入62.25万元，主要用于市级配套政法公用经费，占拨款收入1.64%；2080501归口管理的行政单位离退休收入0.09元，主要用于离退休人员的公用经费；2080505机关事业单位基本养老缴费支出148.23万元，主要用于单位养老保险缴费，占拨款收入的3.9%；2080801死亡抚恤收入22.3万元，占拨款收入的0.59%；2101101行政单位医疗收入72.25万元，主要用于单位医疗保险缴费，占拨款收入1.9%。

②政府性基金收入0元

2.上级财政拨款收入

①一般公共预算收入1001.58，占本年收入的26.34%，其中，2040212道路交通管理收入287.72元，主要用于单位办案业务经费支出、业务装备经费支出、提前淘汰黄标车州级补贴资金，占拨款收入的7.57%；2040299其他公安收入19.92万元，主要用于政法部门服装经费，占拨款收入的0.52%；2110301大气收入693.94万元，主要用于提前淘汰黄标车省级补贴资金，占拨款收入的18.25%。

②政府性基金收入0元

（二）一般公共预算财政拨款支出3653.82万元。

1.基本支出2783.73万元。占本年支出的76.19%，其中，2040201行政运行支出2383.75万元主要用于人员工资、公务用车补贴、工会经费及在职人员公用经费等，占基本支出85.63%；2040202一般行政管理事务支出61.95万元，主要用于市级配套政法公用经费，占基本支出2.23%；2080501归口管理的行政单位离退休支出0.09元，主要用于离退休人员的公用经费；2080505机关事业单位基本养老缴费支出148.23万元，主要用于单位养老保险缴费，占基本支出5.32%；2080801死亡抚恤支出117.45万元，占基本支出4.22%；2101101行政单位医疗支出72.25万元，主要用于单位医疗保险缴费，占基本支出2.6%

2.项目支出870.09万元。占本年收入的23.81%，其中，2040212道路交通管理支出160.93万元，主要用于单位办案业务经费支出、业务装备经费支出、提前淘汰黄标车州级补贴资金，占项目支出的18.5%；2040299其他公安支出33.44万元，主要用于政法部门服装经费，占项目支出的3.84%；2110301大气支出675.72万元，主要用于提前淘汰黄标车省级补贴资金，占项目支出的77.66%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出0元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况。一是确保开远市辖区的道路交通安全、畅通、有序；二是深入推进道路交通安全社会化进程，确保全市道路交通安全形势平稳；三是进一步提高交通秩序管理的能力水平，为广大人民群众营造平安祥和的道路交通环境，为开远市经济建设和发展做贡献。

（二）整体支出绩效运行监控方案。参照《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》、《开远市公安局交通警察大队财务管理规定》等相关法律法规。

（三）整体支出绩效评价方案。对相关资料进行数据汇总核实、分析，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，核实了相关资金的使用流向和真实性。最后运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。2018年开远市公安局交通警察大队在市委、市政府和市局党组的统一部署和决策下，统筹推进城市保畅通、农村保安全工作，较好地完成了各项目标任务。全市机动车保有量、驾驶人员较2017年稳步增长，道路交通事故死亡人数较2017年同期减少，实现了较大道路交通事故“零发生”，落实各项“放管服”措施，全面提升窗口管理服务。

2.经济效益。我大队依据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作的正常有序开展的情况下，严格审查编制方案和执行政府采购程序，保证资金使用的合规、有效。

3.社会效益。有效提高了交警对全市交通管理服务水平，在维护全市交通秩序、保障安全、畅通、保护人民群众的人身财产安全方面发挥重要作用。

4.行政效能：2018年收支基本平衡，既保证了单位的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费要求。我大队在上级领导及市委市政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务，树立了良好的形象，获得了群众较高的评价，服务满意度逐渐提高。

（五）年度工作总结

2018年，全市共发生各类交通事故1967起，死亡28人，受伤50人，直接经济损失204.09万元，未发生一次死亡3人以上道路交通事故。重点工作如下：一是抓住思想政治建设，筑牢民警理想信念。今年以来，交警大队始终抓紧抓常党性教育，通过讲党课、抄党章、学党史等活动，强化信念教育；通过开展主题教育、知识竞赛、演讲比赛活动，激发学习兴趣，组织民警在建党节、党员生日重温入党誓词，增强党性观念；严格落实各项组织生活制度，推进理论学习常态化，增强党性修养，筑牢“以民为本”宗旨意识；通过开展纪律作风教育活动，强化民警和辅警的纪律意识。2018年，大队全体民警、辅警无一人发生违法乱纪行为。二是全力开展道路交通秩序整治。开展了“春运”、提升城乡人居环境整治，无牌无证摩托车、公路货车违法超限超载行为、城市道路交通秩序整治、机动车不礼让斑马线、酒驾醉驾毒驾、百日攻坚、百日安全行动、农村面包车摩托车等整治工作。全年共查处各类交通违法行为14.3万起。其中：酒驾醉驾109起，无证驾驶3694起，违法停车36000余起，违禁入城2100余起，暂扣收缴3100余辆无牌无证车辆，圆满完成1437辆黄标车淘汰工作。提升改造城区智能信号灯7处。三是不断强化道路交通事故预防工作。全年共深入企业检查892家/次，对全市客货运企业下发《客货运企业机动车违法告知书》549份,《重点车辆整改通知书》101份。集中组织开展毒驾排查570人。累计约谈了13家道路运输企业。通过努力，我市重点五类车辆检验率、报废率和违法处理率均达100％。共组织农村劝导员2600余人次，开展劝导活动1300余次，劝导教育驾驶人6万余人，制止交通违法行为1.6万余起。2018年，在我市辖区共排查道路安全隐患点段32处，现已完成整治30处，还有2处正在整改中。2018年，共深入学校、机关、企业等开展交通安全宣传168场次,悬挂各类交通安全宣传标语80余条，发放各类宣传单15万份，组织6000余人次进行警示教育学习；共推出微信83期共222条。全年共被省州市各级媒体采用信息475篇，（其中：中央级13条，省级281条，州级129条，县市级52条。发布适时路况信息190余条。）利用企信通发送交通安全提示和交通违法信息28万条。四是进一步深化“放管服”改革，提升交管服务水平。深入推进公安交管“放管服”改革20项措施，全年共办理车驾管业务3.1万余起。共办理互联网选号业务553笔，为方便农村群众，大队将部分车驾管业务下放到农村交警中队，各农村中队共办理摩托车驾驶证4255人、摩托车检审5327辆、注册登记686辆、补换证1018本；在政务网上办理车管行政审批业务301起。大力宣传推广“交管12123”开展自助查询、处理交通违法信息和缴纳罚款。通过微信自助处理交通事故771起，发送告知短信5万余条。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况2018年项目支出8,700,945.99元，其中办案业务费支出749,199.04元；业务装备费支出1,194,526.95元；提前淘汰黄标车补贴6,757,220元。比上年减少7,211,458.01元，减少的原因为2040202一般行政管理事务款项2018年从项目支出调整为基本支出。

（二）项目绩效目标设立情况。一是充分发挥政法经费使用效益，切实提高全省基层公安机关的经费保障水平。支持公安机关更好地履职尽责，提升全省公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；二是全面履职尽责，勇于担当作为，坚决打赢黄标车治理淘汰攻坚战，切实保护好云南的绿水青山、蓝天白云。2018年10月31日前，基本淘汰全省2005年底注册营运的黄标车，2018年12月31日前，基本淘汰全省所有黄标车。

（三）项目绩效运行监控方案。参照《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》、《开远市公安局交通警察大队财务管理规定》等相关法律法规。

（四）项目绩效评价方案。对相关资料进行数据汇总核实、分析，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，核实了相关资金的使用流向和真实性。最后运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

（五）项目绩效评价情况。随着我市社会经济快速发展，道路交通里程增加，交通事故增多，交通违法数量随之增加，为保证交通警察大队日常业务正常开展，提升交通警察大队的执法形象，更好的服务群众，方便群众，项目的实施有效打击交通违法，更好地维护我市道路交通安全、有序。经对项目支出绩效目标设立、资金落实、资金支出及管理、产出和效益等方面进行绩效评价，较好的保障了交警执法办案活动，完成交通事故死亡人数下降的目标，为促进我市经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

1.绩效目标的实现情况。根据交警业务工作需要，支付一系列交通警察业务办案费、业务装备费、提前淘汰黄标车补贴等，加强执法规范化建设和队伍正规化建设，实现辖区交通秩序良好、事故少、执法投诉率低。促进交警工作的发展，深化执法规范化建设，打击扰乱交通秩序行为，为保障辖区交通通行状况良好，提高执法质量和群众满意度。

2.经济效益。在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用，无截留、挤占、滥用情况。

3.社会效益。项目的实施有效打击交通违法，更好地维护开远市道路交通安全、有序，确保我市道路交通安全。

4.行政效能：总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为提高公安专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制。

五、存在的主要问题

(一)、预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点，对整个单位的业务开展来说非常重要，整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。这项工作要求很高，在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流，提高预算编制的合理科学。(二)、交通安全基础设施建设资金缺口大。随着社会的发展，驾驶员、路面车辆及辖区道路日益增多，也赋予交警部门的工作越来越多，任务亦越来越重，对道路交通安全基础服务设施的需求也越来越高，基础设施建设资金缺口较大，需使财政加大对交通安全基础设施建设资金投入。（三）财政资金投入不足。全市汽车、驾驶员数量连续增长，道路交通压力大，交通管理支出逐年增长，财政安排警务辅助人员、科技信息化建设、日常办公经费开支等经费不足，难以满足工作需求，建议财政加大投入，确保各项工作及时有序推进。

六、改进措施

(一)、强化“过紧日子”理念，严控一般性行政性支出，加强民生事业和重点项目建设经费保障；（二）、强化财政职能作用，进一步强化财政监督，积极推进财政预决算公开，不断提高财政资金透明度；（三）、结合交通管理工作特点和职能职责，初步建立了部门绩效目标体系及指标体系，为实施绩效自评提供了依据标准。