开远市公安局交通警察大队2019年第三季度预算执行情况说明

开远市公安局交通警察大队三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为1500万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为666.29万元，其中：①、机动车号牌工本费10.96万元②、机动车行驶证工本费3.49万元③、机动车登记证书工本费3.14万元④、驾驶证工本费3.8万元⑤、驾驶证许可考试费51.53万元⑥、公安罚没收入593.25万元⑦、其他利息收入0.12万元；三季度收入征收入库金额666.29万元,当季度完成年初预算44.42%,累计执行数1444.7万元，累计完成年初预算96.31%，累计执行数较上年同期增加121.9万元,增加情况的原因为：驾驶证工本费、驾驶许可考试费、公安罚没收入同2018年相比都有所增长。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为2587.83万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为781.22万元，其中：①、财政统发工资319.29万元；②、辅警人员经费支出270万元③、其他人员经费支出27.27万元；④、日常运行公用经费164.66万元。三季度基本支出金额,当季度完成年初预算30.19 %,累计执行数为2462.02万元，累计完成年初预算95.14%，较上年同期增加507.91万元,增加情况的原因为：①、我市各路口新建交通信号灯陆续完工支付的工程款；②、辅警人员经费支出增加。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为61.42万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为50万元，全部为2019年政法转移支付资金。三季度项目支出金额,当季度完成年初预算81.41%,累计执行数为189.76万元，累计完成年初预算308.95%，较上年同期减少691.02万元,减少情况的原因为：2019年没有提前淘汰黄标车补贴专项经费。

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