开远市公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

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开远市公安局交通警察大队2020年预算公开目录 

第一部分 开远市公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明 

第二部分 开远市公安局交通警察大队2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、省对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

开远市公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；先期处置公路上发生的治安、刑事（事）件；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市公安局交通警察大队设有：情报信息中队、装财管理中队、车管所、秩序中队、事故中队、法制宣传中队、小龙潭中队、羊街中队、大庄中队、马者哨中队、中和营中队、碑格中队共12个中队。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是坚持政治建警，落实全面从严治党要求，对标“五好党支部”，努力打造忠诚廉洁的交警队伍。始终把政治建警摆在首位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”，全面落实习近平总书记的“四句话”“十六字”要求。以建设“五好党支部”、开展“党员积分”评定、评选“星级”党员活动为契机，严格落实全面从严治党治警主体责任，切实解决管党治警宽松软的问题，努力打造政治坚定、奉献廉洁、业务精通的交警队伍。二是推进文明畅通提升行动，促进城市交通拥堵缓解。一是推动城市交通齐抓共管，“协同共治、共建共治”的工作格局稳步开展；二是开展城市治乱疏堵行动，持续开展常态化联合执法，严查严处摩托车电动车“飙车”“黑车”问题；三是推动交管12123系统处理轻微交通事故的运用，促进城市道减少拥堵、快速恢复交通。三是持续开展各类交通秩序管理专项整治行动。以创造和谐、有序、安全、畅通的道路交通环境为总目标，通过源头清理与路面严管相结合，严查违法与宣传警示相结合，部门协同与社会共治相结合，努力实现“三个明显下降、三个零发生”的工作目标，切实维护我市道路交通安全形势持续稳定，为我市经济建设创造良好道路交通环境。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制78人(政法编制38人），其中：行政编制78人，事业编制0人。在职实有69人，其中：财政全供养69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 

　　车辆编制20辆，实有车辆33辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 2217.68万元，其中：一般公共预算财政拨款2217.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少431.57万元，减少原因为执法办案补助和收费成本补偿减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入2217.68万元，其中:一般公共预算财政拨款2217.68万元（本级财力2217.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少431.57万元，减少原因为执法办案补助和收费成本补偿减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出2217.68万元。财政拨款安排支出2217.68万元，其中：基本支出1962.41万元，与上年对比减少625.42万元，减少原因为执法办案补助和收费成本补偿减少；项目支出255.27万元，与上年对比增加193.85万元，增加原因为新建交通信号灯工程专项资金增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2040201行政运行经费2020年预算数为1576.02万元，较上年执行数减少6.68万元，减少原因是调出和退休人员工资福利支出减少。 

　　2.2040202一般行政管理事务2020年预算数为255.27万元，较上年执行数减少536.15万元，减少原因是执法办案补助和收费成本补偿减少。 

　　3.2080501归口管理的行政单位2020年预算数为29.57万元29.46万元，较上年执行数增加0.11万元，增加原因是退休人员的财政负担工资变动。 

　　4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为126.36万元，较上年执行数减少35.37万元，减少原因调出和退休人员工资福利支出减少。 

　　5.2080801死亡抚恤2020年预算数为6.26万元，较上年执行数增加4.69万元，增加原因是遗属补助标准的提高及退休死亡人员的一次性死亡抚恤金提标补偿。 

　　6.2101101行政单位医疗2020年预算数为87.19万元，较上年执行数增加9.05万元，增加原因是医疗保险标准的提高。 

　　7.2101103公务员医疗补助2020年预算数为39.49万元，较上年执行数增加39.48万元，增加原因为2019年预算无此科目支出。 

　　8.2210201住房公积金2020年预算数为97.52万元，较上年执行数增加97.52万元，增加原因是2019年住房公积金在2040201行政运行核算。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1962.41万元，项目支出255.27万元）。 

　　机关工资福利支出1850.12万元。其中50101工资奖金津补贴1176.64万元；50202社会保障缴费254.94万元；50103住房公积金97.52万元；50199其他工资福利支出321.02万元。 

　　机关商品和服务支出114.27万元。其中50201办公经费92万元；50204专用材料购置费10万元；50205委托业务费12.27万元。 

　　机关资本性支出（一）218万元。其中50306设备购置218万元。 

　　对个人和家庭的补助35.29万元。其中50901社会福利和救助6.26万元；50905离退休费29.03万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　省对下专项转移支付资金未纳入年初预算进行安排，根据上级下达指标据实拨款。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金218万元。其中，政府采购货物预算218万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。政府采购方式为询价、公开招标，资金来源为：本级财力安排。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162万元，较上年增加28万元，增长20.9%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算相比无变化，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。公务接待费预算减少原因我单位严格执行中央八项规定，按照厉行节约的原则严控公务接待活动，严格审核公务接待费用支出，减少不必要的公务接待活动次数。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为160万元，较上年增加30万元，增长23.08%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增长100%；公务用车运行维护费130万元，与2019年预算相比无变化，增长0%。因我单位公务用车使用年限过长，2020年购置公务用车2辆，更换报废原有公务用车，年末公务用车保有量为33辆，我单位严格控制公务用车使用，做好公务用车活动开支厉行节约工作。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）政法保障市级配套公用经费 

　　本重点项目绩效目标旨在建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，切实提高基层政法部门的经费保障水平。进一步强化政法经费保障及管理，解决基层政法经费供需矛盾突出、基层政法机关经费保障水平低、经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持政法部门更好地履职尽责，提升政法部门办案及装备水平，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安开远建设”。 

　　（二）新建交通信号灯工程专项资金 

　　本重点项目绩效目标旨在新建开远市河滨路与祥云路交叉口、智源路与祥云路交叉口、智源路与市西南路交叉口、子源路与市西南路交叉口4个交岔路口交通信号灯，同时需要对智源路与祥云路交叉口东南方向增设安全岛，2020年12月31日前全部验收完工并投入使用。减少安全隐患，规范城区交通管理，促进我市经济稳定发展。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.政法保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。 

　　2.基本支出：是指公安机关为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。。 

　　3.项目支出：是指公安机关为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。  

　　4.人员经费：是指用于公安机关各项工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。 

　　5.日常运行公用经费支出：是指保障公安机关正常运转所发生的支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市公安局交通警察大队2020年机关运行经费安排332.27万元，主要用于支付维持机关运转的水电费、办公费、维修费、委托业务费等支出。与上年对比增加270.85万元，增加原因为增加了新建交通信号灯工程资金、委托业务费等。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日开远市公安局交通警察大队非流动资产总额1282.81万元，其中固定资产939.07万元；无形资产29.05万元；在建工程314.69万元。 

联系人：姚颖       联系电话：0873-3136608 

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