关于开远市公安局交通警察大队2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

二、 1、负责道路交通安全；

三、 2、预防和处理道路交通事故；

四、 3、管理机动车辆和驾驶人，指导各地发放车辆牌证、检验合格标志及驾驶人考试、发证、审验、换证等工作；

五、 4、负责交通安全管理科技信息工作；

六、 5、开展交通安全宣传教育和专项整治活动；

职能参照政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务介绍。

二、部门预算编制情况

2016年开远市公安局交通警察大队部门预算收支编制均严格按照省财政厅，开远市财政局预算编制的相关要求，结合2015年底人员、车辆、房产实际拥有数以及2015年度支出数据等因素，经过合理测算，科学编制，严格审批申报。

三、部门基本情况

开远市公安局交警大队实有人数87人，其中：在职在编 79人，含工勤编制1人；离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。在编实有车辆56辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年开远市公安局交通警察大队预算总收入1370.13万元。其中本级财力安排1370.13万元。

2016年部门预算总支出1370.13万元，其中：基本支出1088.10万元，占总支出的79.42％，项目支出282.03万元，占总支出的20.58％。按支出功能科目分类，支出分别列“公共安全支出－行政运行”支出，主要反映在职民警工勤人员退休人员工资福利支出，商品和服务支出，工会经费支出，在职人员公用经费，遗属补助（对“款”解释说明）、“公共安全支出－道路交通管理”支出，主要反映用于公安机关办案业务经费和购买业务装备的支出。

（一）  基本支出情况

2016年公共财政预算基本支出数合计1088.1万元，其中工资福利支出655.16万元，包括基本工资，津贴补贴等占基本支出的60.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费309.53万元（商品和服务支出）占基本支出的28.45％；对个人和家庭的补助123.4万元，占基本支出的11.34％。基本支出合计与上年同比上升41.01%。

（二）  项目支出情况

2016年用于保障开远市公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支282.03万元，如公安政法机关保障经费等开支。2016年项目支出与上年同比减少3.78%。

单位电话: 3136608        联系人: 王劲荣

开远市公安局交通警察大队

2016年2月5日