关于开远市公安局交通警察大队2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  开远市公安局交通警察大队概况

一、基本职能

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市公安局交通警察大队2017年年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市公安局交通警察大队2017年年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行费用

三、其他重要事项情况说明

政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部        开远市公安局交通警察大队概况

  一、基本职能及主要工作

1、负责道路交通安全；

2、预防和处理道路交通事故；

3、管理机动车辆和驾驶人，指导各地发放车辆牌证、检验合格标志及驾驶人考试、发证、审验、换证等工作；

4、负责交通安全管理科技信息工作；

5、开展交通安全宣传教育和专项整治活动；

二、部门预算编制情况

2017年开远市公安局交通警察大队部门预算收支编制均严格按照省财政厅，开远市财政局预算编制的相关要求，结合2016年底人员、车辆、房产实际拥有数以及2016年度支出数据等因素，经过合理测算，科学编制，严格审批申报。

三、部门基本情况

开远市公安局交警大队实有人数84人，其中：在职在编 76人，含工勤编制1人；离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。在编实有车辆33辆。

第二部分  开远市公安局交通警察大队2017年年度预算表

（详见附件）

第三部门  开远市公安局交通警察大队2017年年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年开远市公安局交通警察大队预算总收入1704.93万元。其中本级财力安排1704.93万元。

2017年部门预算总支出1704.93万元，其中：基本支出1426.48万元，占总支出的83.67％，项目支出278.46万元，占总支出的16.33％。按支出功能科目分类，支出分别列“公共安全支出－行政运行”支出，主要反映在职民警工勤人员退休人员工资福利支出，商品和服务支出，工会经费支出，在职人员公用经费，遗属补助（对“款”解释说明）、“公共安全支出－道路交通管理”支出，主要反映用于公安机关办案业务经费和购买业务装备的支出。

（一） 基本支出情况

2017年公共财政预算基本支出数合计1426.48万元，其中工资福利支出931.72万元，包括基本工资，津贴补贴等占基本支出的65.32％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费399.26万元（商品和服务支出）占基本支出的27.99％；对个人和家庭的补助95.5万元，占基本支出的6.69％。基本支出合计与上年同比上升23.72%。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障开远市公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支278.46万元，如公安政法机关保障经费等开支。2017年项目支出与上年同比减少1.28%。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市公安局交通警察大队2017年年度“三公”经费财政拨款支出预算为135万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为125万元；公务接待费支出预算为10万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少42.58万元，下降23.98%。其中：因公出国（境）费支出预算无增减变化；公务接待费支出预算减少36.67万元，下降78.57%；公务用车购置及运行费支出预算减少5.91万元，下降4.51%。。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因1.根据各项厉行节约规定和2016年公务接待实际支出情况，减少公务接待费预算支出；2.机关事业单位2016年开始实行车改，我大队车辆已经严重老化，导致车辆燃油费及维修成本大幅增加，再加上 “反恐维稳”安全形势依然严峻，日常工作量相较去年有所增长，虽实行车改，车辆运行维护费小幅下降。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出10万元，占7.41%；公务用车购置及运行维护费支出125万元，占92.59%。具体情况如下：

（一）、因公出国（境）经费

2017年开远市公安局交通警察大队无此项预算安排。

（二）、公务接待费

2017年开远市公安局交通警察大队拟安排公务接待费预算10万元，主要用于正常公务接待的费用支出。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2017年开远市公安局交通警察大队拟安排公车购置及运行维护费125万元，其中：购置经费零万元、运行维护费125万元。我大队现有编制车辆共33辆，车辆主要用于保障道路交通安全、事故处置、秩序管理应对交通管理突发事件、交通管理状况暗访督导、专项整治等各项交管工作的开展和需要。由于执勤执法用车分配限制，大队无法更新车辆。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

政府采购预算：因2017年财政未要求把单位政府采购预算做进预算系统，所以2017年开远市公安局交通警察大队政府采购预算无金额。

第四部分  名词解释

一、基本支出：是指公安机关为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指公安机关为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

三、人员经费：是指用于公安机关各项工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

四、日常运行公用经费支出：是指保障公安机关正常运转所发生的支出。

单位电话: 3136608                    联系人: 姚颖