开远市公安局交通警察大队整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

交警大队的主要职能是：负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；先期处置公路上发生的治安、刑事（事）件；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其它事项。部门实有人员编制78人，（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员77人（含行政工勤人员1人），退休人员9人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2016年我大队整体支出绩效目标完成良好，通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

（三）部门整体收支情况

2016年开远市公安局交警大队总收入3347.87万元，全部为财政拨款收入。总支出2649.1万元，其中：基本支出1468.59万元，占总支出的55.44％；项目支出1180.51万元，占总支出的44.56％。具体指出明细如下：

1.基本支出情况

2016年用于保障开远市公安局交警大队正常运转的日常支出1468.59万元。与上年对比增加了351.16万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出72.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.1％。

2.项目支出情况

2016年用于保障开远市公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1180.51万元。与上年对比减少了228万元,主要原因为实行公务用车改革后公务用车运行维护费减少，以及固定资产投资和科技管控工程项目减少。

3.“三公”经费支出情况

开远市公安局交警大队2016年财政拨款“三公”经费决算总额81.61万元，比2015年“三公”经费决算数减少59.46万元，全部用于公务用车运行维护费支出，全年无公务接待费开支。

二、绩效自评工作情况

我大队对2016年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；查阅2016年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；对提供的材料及自评报告结合现场评价情况进行综合分析、归纳总结；评价组队各项评价指标进行分析讨论，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析

（一）、加强指挥疏导、落实预防交通事故各项措施、整顿城区交通秩序，科学规划，设置交通安全设施，提升交通管理水平和能力，使得全年未发生重、特大交通事故，为我市民众提供了良好的出行环境。

（二）、深化农村交通安全监管，健全组织管理体系，加强农村“两站”、“两员”建设和五小工程”推广应用的工作要求，交通违法行为明显减少，农村群众出行安全感进一步提升。

（三）、主动联合安监、交通、运政等职能部门，联合发文、联合执法、联勤联动，提高了重点运输企业和五类车辆的检验率、报废率及驾驶人的安全学习率，降低事故率、提高抗事故风险率。

（四）、全面开展道路交通秩序整治，大队始终围绕“两客一危”运输企业及车辆，突出两条国道的管理重点和农村道路的管理难点、热点问题，采取专项整治与常态治理并举的措施，确保了路面不失控，全面排查道路交通安全隐患，采取切实有效措施，狠抓事故预防，确保全市道路交通安全形势持续平稳。

（五）拓展车驾管工作思路，落实便民利民服务措施，坚持“流动车管所”下乡工作，以电话、短信、电子显示屏等方式告知驾驶人临界业务的办理。

四、存在的主要问题

（一）、保畅通保安全工作压力大。近年来，随着社会经济发展，车辆、驾驶人、通车公路里程等交通元素都在急剧增加，交管工作任务日益繁重，压力巨大。

（二）、经费保障压力大。因我市经济转型期，财政资金紧张，我市现有的道路交通设施及公安交警信息化建设需要投入大量资金，而财政投入有限，经费保障面临很大压力。

五、改进措施和有关建议

一方面交警系统自身推进警务机制改革，强化思想认识，加强技能培训，实现一警多能，一警多用，来提高工作效率；另一方面建议财政部门能加大对公安交管业务的经费保障力度，实现顺畅、高效通行的道路交通环境。

开远市公安局交通警察大队

2017年9月29日