开远市公安局交通警察大队2018年度部门预算

目录

第一部分开远市公安局交通警察大队概况

一、 基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市公安局交通警察大队2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市公安局交通警察大队2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市公安局交通警察大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

交警大队的主要职能是：负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；先期处置公路上发生的治安、刑事（事）件；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

开远市公安局交通警察大队设有：情报信息中队、装财管理中队、车管所、秩序中队、事故中队、法制宣传中队、小龙潭中队、羊街中队、大庄中队、马者哨中队、中和营中队、碑格中队共12个中队。

（三）主要工作

2018年开远市公安局交通警察大队全体民警及辅警以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实上级公安机关部署要求，攻坚克难，不折不扣的完成各项工作指标任务。一是加强企业源头监管，深入开展安全大检查活动。二是开展隐患路段排查，全面预防道路交通事故。三是加强农村交通安全管理，进一步提升交通安全社会化综合治理水平。四是强化队伍正规建设，进一步提升人民群众对交警队伍满意度。五是做好交通安全宣传教育活动，切实做到宣管结合，全面提升广大群众文明交通意识。

二、部门预算编制情况

深化综合预算改革，建立全口径政府预算体系，按照新《预算法》要求，进一步完善全口径政府预算体系，加强专项资金预算编制，科学、合理、细化安排专项资金项目预算，不断完善预算编制模式，扩大部门预算编制范围；加强部门结余资金管理，提高财政资金使用效率，提高预算编制的准确性，加强预算执行管理，推动预算编制和预算执行相结合，切实减少部门结余资金；积极推进部门预算公开工作，加大部门预算公开力度，按时按量在政府门户网站和省集中平台同时进行公开，细化部门预算公开内容，将部门预算公开到基本支出和项目支出，对预算公开过程中社会关切的问题，要规范整改、完善制度，从而增进社会公众对预算工作的理解和支持。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制78人，其中：行政编制78人，事业编制0人。在职实有75人，其中：财政全供养75人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制20辆，实有车辆33辆。

第二部分开远市公安局交通警察大队

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市公安局交通警察大队

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市公安局交通警察大队2018年财政拨款收支总预算2149.57万元。

财政拨款预算总收入为2149.57万元，其中：本级安排收入1589.57万元，占总收入的73.95%；执法办案补助500万元，占总收入的23.26%；收费成本补偿60万元，占总收入的2.79%。与上年对比增加了444.64万元，增加的原因为2018年财政拨款预算将执法办案补助500万元和收费成本补偿60万元纳入年初预算安排。

支出为2149.57万元，其中：公共安全支出1831.96万元，占总支出的85.23%；社会保障和就业支出155.88万元，占总支出的7.25%；医疗卫生与计划生育支出69.87万元，占总支出的3.25%；住房保障支出91.86万元，占总支出的4.27%。与上年对比增加了444.64万元，增加的原因为2018年财政拨款预算将执法办案补助500万元和收费成本补偿60万元纳入年初预算安排。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市公安局交通警察大队2018年一般公共预算财政拨款支出2149.57万元，比上年执行数增加444.64万元，其中基本支2087.32万元，项目支出62.25万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2040201行政运行经费2018年预算数为1198.79万元，较上年执行数减少196.85万元，主要原因是人员经费支出科目调整、日常运行公用经费项目调整。

2.2040202一般行政管理事务2018年预算数为622.25万元，较上年执行数增加622.25万元，主要原因是2018年将日常公用经费和收费成本补偿收入列入了此项目预算。

3.2040212道路交通管理2018年预算数为10.92万元，较上年执行数减少208.80万元，主要原因是2018年办案（业务）经费与业务装备经费未纳入年初预算进行安排。

4.2080501归口管理的行政单位2018年预算数为6.33万元，较上年执行数增加6.25万元，主要原因是2018年离退休人员保障经费增长。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为148.86万元，较上年执行数增加148.86万元，主要原因是2018年将在职人员养老保险缴费经费纳入了年初预算。

6.2080801死亡抚恤2018年预算数为0.69万元，较上年执行数减少1.28万元，主要原因是我大队2017年有两位遗属去世，所以2018年遗属补助相应减少。

7.2101101行政单位医疗2018年预算数为69.87万元，较上年执行数增加69.87万元，主要原因是2018年将在职人员医疗保险缴费经费纳入了年初预算。

8.2210201住房公积金2018年预算数为91.86万元，较上年执行数减少1.67万元，主要原因是2018年人员减少导致住房公积金下降。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市公安局交通警察大队2018年财政拨款支出总计2149.57万元，全部为一般公共预算。

政府预算支出2149.57万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1120.93万元；机关商品和服务支出702.18万，其中基本支出639.93万元，项目支出62，25万元；对个人和家庭的补助326.46万元。

部门预算支出2149.57万元,按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1120.93万元；机关商品和服务支出702.18万元，其中基本支出639.93万元，项目支出62，25万元；对个人和家庭的补助326.46万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市公安局交通警察大队2018年基本支出2087.32万元，财政拨款2087.32万元，其中一般公共预算2087.32万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1120.93万元，主要包括：254.89万元基本工资、534.21万元津贴补贴、21.24万元奖金、148.86万元机关事业单位基本养老保险缴费、69.87万元职工基本医疗保险缴费、91.86万元住房公积金。

商品和服务支出79.93万元，主要包括：0.10万元办公费、12.81万元工会经费、67.02万元其他交通费用。

对个人和家庭的补助326.46万元，主要包括：6.24万元退休费、320.22万元生活补助。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市公安局交通警察大队2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市公安局交通警察大队2018年收支总预算2149.57万元。预算收入共2149.57万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共2149.57万元，包括：公共安全支出1831.96万元，社会保障与就业支出155.88万元，医疗卫生与计划生育支出69.87万元，住房保障支出91.86万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市交通警察大队2018年收入预算2149.57万元，其中：2040201行政运行收入1198.79万元，占55.77%；2040202一般行政管理事务收入622.25万元，占28.95%；2040212道路交通管理收入10.92万元，占0.51%；2080501归口管理的行政单位离退休收入6.33万元，占0.29%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入148.86万元，占6.93%；2080801死亡抚恤收入0.69万元，占0.03%；2101101行政单位医疗收入69.87万元，占3.25%；2210201住房公积金收入91.86万元，占4.27%。与上年对比增加444.64万元。收入预算比上年的1704.93增加444.64元，主要原因为2018年将执法办案补助500万元和收费成本补偿60万元纳入年初预算安排。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 2149.57万元。本级财力安排支出 2149.57万元，其中，基本支出2087.32万元，项目支出62.25万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2040201行政运行支出1198.79万元；2040202一般行政管理事务支出622.25万元，其中基本支出560万元，项目支出62.25万元；2040212道路交通管理10.92万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出6.33万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148.86万元；2080801死亡抚恤支出0.69万元；2101101行政单位医疗支出69.87万元；2210201住房公积金支出91.86万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算比上年1426.47万元增加了723.10万元，具体变动因素如下：

1.2018年人员经费支出中社会保险缴费和医疗保险缴费纳入年初预算安排。

2. 2018年将日常公用经费和收费成本补偿收入列入了此项目预算。

3.基本工资和津贴有所增长。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算比上年278.46万元减少了216.21万元，主要原因是2018年办案（业务）经费与业务装备经费未纳入年初预算进行安排。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市公安局交通警察大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额125万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出120万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10万元，减少的主要原因是：根据近年来的公务用车运行维护费和公务接待支出情况，预算共减少10万元具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年开远市公安局交通警察大队因公出国（境）费预算数0万元，同2017年预算数相同，我大队无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市公安局交通警察大队公务用车购置及运行维护费预算数120万元。其中：购置费0万元，同2017年预算数相同，我大队无公务用车购置安排；运行维护费120万元，比2017年预算减少5万元，减少变动主要原因为根据2017年公务用车情况，相应减少支出，主要用于保障维护道路交通秩序，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务，处理道路交通事故和交通违法案件，开展交通安全宣传教育等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年开远市公安局交通警察大队公务接待费预算数5万元，比2017年预算减少5万元，减少的原因是根据近年来的公务接待支出情况，公务接待费预算减少5万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金308.61万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额308.61，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市公安局交通警察大队2018年政府购买服务5项，预算总额60万元，其中：支出类型基本支出，数量5，金额60万元，购买方式为其他采购方式，承接主体为其他社会力量，资金来源为本级安排的收费成本补偿。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市公安局交通警察大队国有资产总额3659.83万元，其中：流动资产440.46万元，固定资产3217.34万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.03万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市公安局交通警察大队2018年机关运行经费财政拨款预算62.25万元，主要用于支付维持机关运转的水电费、办公费、维修费、劳务费等支出。较上年预算执行数64.74 减少2.49万元，增减变动主要原因是2018年在职人员减少。

（二）项目支出绩效目标

开远市公安局交通警察大队政法保障市级配套公用经费项目，一级指标：人均8300元/人/年，指标值：62.25万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》，政法机关的日常运行公用经费应由同级财政部门进行保障，开远市属二类地区，应按8300元/人/年的标准安排。2018年按75人的实有在职人员，安排政法保障市级配套公用经费62.25万元。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市公安局交通警察大队2018年没有对下二级项目。

第四部分 名词解释

一、政法保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。

二、基本支出：是指公安机关为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。。

三、项目支出：是指公安机关为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。 

四、人员经费：是指用于公安机关各项工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

五、日常运行公用经费支出：是指保障公安机关正常运转所发生的支出。

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