开远市公安局交通警察大队2018年第一季度预算执行情况说明

开远市公安局交通警察大队一季度预算执行情况说明

  一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为1150万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为283.01万元，其中：①、机动车号牌工本费6.62万元②、机动车行驶证工本费1.02万元③、机动车登记证书工本费0.91万元④、驾驶证工本费0.60元⑤、驾驶证许可考试费16.99万元⑥、公安罚没收入256.87万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算24.61%,较上年同期增加229.14万元,增加情况的原因为： 2017年度收入征收入库金额中未包含公安罚没收入。

  二、2018年度基本支出金额，年初预算数为2098.24万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为1159.93万元，其中：①、人员经费775.62万元②、公用经费384.31万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算55.28 %,较上年同期减加788.37万元,减加情况的原因为：①、2018年基本支出金额按拨款数加工资数填列，2017年基本支出金额按实际支出数填列，所以造成增长较大②、人员经费中的完善规范奖励政策经费和改革性补贴不在2018年年初预算内。三、2018年度项目支出金额，年初预算数为267.75万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为94万元，其中：①、2018年办案业务经费54万元②、2018年市级配套公用经费40万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算35.11 %,较上年同期减加65.1万元,减加情况的原因为： 2018年项目支出金额按拨款数填列，2017年项目支出金额按实际支出数填列，所以造成增长较大。

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