开远市公安局交通警察大队2024年度部门决算

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开远市公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；先期处置公路上发生的治安、刑事（事）件；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：情报信息中队、装财管理中队、车管所、秩序中队、事故中队、法制宣传中队、小龙潭中队、羊街中队、大庄中队、马者哨中队、中和营中队、碑格中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市公安局交通警察大队2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入开远市公安局交通警察大队2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市公安局交通警察大队2024年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员1人），其中，政法专项编制38人，省控制数28人，州自定编制12人（按要求填报政法编制数38人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员101人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员101人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制33辆，在编实有车辆33辆。

三、重点工作概述

一是强化组织领导，抓协同共治、多元治理，推动“五级组织”抓道路交通安全管理工作责任机制落地落实。市委、市政府高度重视道路交通安全工作，分管领导定期听取或组织召开会议，帮助分析研判、总结工作、查找问题和差距、约谈提醒提示，并结合新一轮农村地区道路交通安全隐患突出问题专项整治，推动省政府《压降农村道路交通事故六条措施》工作责任进一步落实。联动公路、交通等部门，统筹网格员、“两委”“两员”等基层力量排查道路交通安全风险隐患，研判推送的无证、失格等农村地区隐患驾驶人员落实了“面对面”宣传教育、签订了交通安全承诺书，近2000辆逾期未检验、未报废的农村地区摩托车、面包车消除了隐患；道路隐患点段标准化治理达到了40%的年度治理任务。

二是坚持“两个至上”，抓源头管控、靶向治理，推动道路交通安全治理模式向事前预防转型。始终遵循安全管理“人民至上、生命至上”的理念，坚定交通事故“可防可控”“能防能控”的信心。对风险运输企业，落实责任领导、责任捆绑；对风险隐患车辆、驾驶人，落实责任人员、宣传到位；对联动排查出的道路安全隐患，督促责任部门按照轻重缓急推进实施整改。督促被列为高风险的运输企业及其所涉及的车辆，都已消除了安全隐患；开展“敲门行动”，大数据研判推送的高风险驾驶人，100%完成了“面对面”警示教育；协调相关单位完成标准化治理道路隐患点段，挂牌督办的4处隐患点段，已全部完成治理。机动车的检验率、报废率均达到标准要求，其中，轻型货车报废率和摩托车检验率是全州最高、位列第一。

三是加强路面巡防，抓精准查缉、重点查控，净化道路交通秩序。紧盯“一早一晚”，加强执法巡查、预防交通事故，查获多起酒醉驾、无证驾驶；紧扣“周末勤务”，减少交通违法、压降路面风险，查获超员、违法载人；紧盯“一老一小”，严查失格驾驶、无证骑乘，预防和减少未成年人交通违法行为；紧盯“一盔一带”，强化提醒警示、提升行车安全，提醒警示系安全带、戴头盔5万余人次；紧随乡镇赶街天、民风民俗活动日，强化农村交通安全管理，“执法小分队”常态化下乡“跟街管理”；紧盯非法改装，严查“飙车炸街”、提升城区通行效率，查处多起摩托车、电动车非法改装、涉摩“飙车炸街”等涉摩违法行为；紧盯国省道等重点路段，严查“百吨王”、货车非法改装，通过定点检查、流动巡逻与“人脸识别”的科技应用手段相结合。

四是着力精准宣传，抓典型“曝光”“九个万”活动，推进交通安全宣传全覆盖。通过建设安装边远山区农村36所中小学校门口、路段的共72套“音眼”系统，在周末学生往返学校时段，对超员、违法载人、乱停放等违法行为进行及时喊话干预、纠正和制止；围绕“七进”宣传活动，突出“一老一小”、未成年人和运输企业驾驶人、高风险驾驶人、农村面包车及三轮摩托车驾驶人，结合重大节假日、122宣传日以及“开学第一课”“假前最后一课”等关键时间节点开展警示教育、巡回宣讲的“九个万”活动，进企业300余次、进农户1.2万余户、进学校159次；通过“农村大喇叭”定期推送、播放宣传教育内容，通过“两微”公众号曝光典型交通事故案例和严重交通违法行为；利用短信平台发送警示提示短信136078条。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公安局交通警察大队2024年度收入合计36,024,625.82元。其中：财政拨款收入35,524,625.82元，占总收入的98.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500,000.00元，占总收入的1.39%。

与上年相比，收入合计减少1,600,357.22元，下降4.25%。其中：财政拨款收入减少1,655,357.22元，下降4.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加55,000.00元，增长12.36%。主要原因为在职人员的工资变动、交通信号灯工程等增减导致的变动。

二、支出决算情况说明

开远市公安局交通警察大队2024年度支出合计36,024,625.82元。其中：基本支出22,902,768.18元，占总支出的63.58％；项目支出13,121,857.64元，占总支出的36.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,600,357.22元，下降4.25%。其中：基本支出增加278,606.91元，增长1.23%；项目支出减少1,878,964.13元，下降12.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为在职人员的工资变动、交通信号灯工程等增减导致的变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,902,768.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,320,027.18元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,582,741.00元，占基本支出的6.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,121,857.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

日常运行公用经费补助资金项目经费10,721,857.64元，主要用于我单位日常公用经费，包含辅警人员工资、办公费、差旅费、邮电费、办公设备购置等，弥补经费不足，确保单位的正常运作，确保开远市辖区的道路交通安全、畅通、有序。

战时伙食保障经费项目经费750,000.00元，主要用于落实从优待警工作的要求，完善公安民警执行重大安保等专项任务特殊保障政策，落实三级以上防控安保勤务、跨境执行任务、战时伙食供应政策和保障。

政法转移支付（办案业务）专项资金项目经费800,000.00元，主要用于强化政法经费保障及管理，解决基层政法经费供需矛盾突出、基层政法机关经费保障水平低、经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持政法部门更好地履职尽责，提升政法部门办案及装备水平，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安开远建设”。

政法转移支付（业务装备）专项资金项目经费350,000.00元，主要用于强化政法经费保障及管理，解决基层政法经费供需矛盾突出、基层政法机关经费保障水平低、经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持政法部门更好地履职尽责，提升政法部门办案及装备水平，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安开远建设”。

智能交通信号灯项目经费500,000.00元，主要用于开远大道与兴湖路、河滨南路交叉口智能交通信号灯工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出35,524,625.82元,占本年支出合计的98.61%。与上年相比减少1,155,357.22元，下降3.15%,完成年初预算的151.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出30,846,325.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.83%,完成年初预算的160.58%。主要用于人员经费支出、日常运行公用经费支出、政法转移支付资金等，其中:2040201行政运行18,649,285.77元、2040202一般行政管理事务10,297,040.03元、2040220执法办案800,000.00元、2040299其他公安支出1,100,000.00元;造成预决算差异的主要原因是弥补经费不足，确保单位正常运作的日常运行公用经费补助经费增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,880,498.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的117.71%。主要用于职工养老保险缴费支出、职工职业年金缴费支出、退休人员公用经费支出，其中：2080501行政单位离退休5,000.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,691,936.16元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出174,316.94元、2080801死亡抚恤9,245.40元；造成预决算差异的主要原因是增加了2080506机关事业单位职业年金缴费支出174,316.94元。

9.卫生健康（类）支出1,346,801.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的108.18%。主要用于职工医疗保险缴费支出，其中：2101101行政单位医疗859,248.66元、2101103公务员医疗补助466,393.32元、2101199其他行政事业单位医疗支出21,159.54元;造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险缴费支出的增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,451,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的99.95%。主要用于职工住房公积金缴费支出，全部为2210201住房公积金1,451,000.00元；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,115,000.00元，决算为698,198.83元，完成年初预算的62.62%；支出决算较上年减少341,724.85元，下降32.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为350,000.00元，决算为162,185.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.23%，完成年初预算的46.34%；公务用车运行维护费支出年初预算为760,000.00元，决算为536,012.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.77%，完成年初预算的70.53%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少271,035.40元，下降62.56%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少70,689.45元，下降11.65%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,115,000.00元，支出决算为698,198.83元，完成年初预算的62.62%，支出决算较上年减少341,724.85元，下降32.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为350,000.00元，决算为162,185.84元，完成年初预算的46.34%；公务用车运行维护费支出年初预算为760,000.00元，决算为536,012.99元，完成年初预算的70.53%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少271,035.40元，下降62.56%；公务用车运行维护费支出决算减少70,689.45元，下降11.65%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因使用年限长，各种机件老化严重，车况差，维修费用高，存在较大的安全隐患，已经不能适应我大队日常工作需求，在不增加车辆编制的情况下，报废车辆2辆，购置车辆2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于全市道路交通安全管理和执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出1,582,741.00元，比上年增加745.00元，增长0.05%,主要原因为在职人员计提的工会经费变动导致的增加。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，用于保障机关正常运转的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市公安局交通警察大队资产总额11,399,438.22元，其中，流动资产576,175.29元，固定资产8,809,501.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,545,000.00元，无形资产468,761.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,425,716.38元，其中固定资产减少1,889,683.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值123,568.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额526,039.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出526,039.00元。授予中小企业合同金额207,997.67元，其中：授予小微企业合同金额72,517.70元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

公共安全（类）支出：是指政府维护社会公共安全方面的支出。

项目支出：是指公安机关为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

人员经费：是指用于公安机关各项工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

日常运行公用经费支出：是指保障公安机关正常运转所发生的支出。

监督索引号53250200145101111