开远市民政局2023年度部门整体和项目支出绩效自评

开远市民政局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市民政局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务科、福利慈善和社会工作科、计划财务科、组织人事科。

在职人员编制24人，其中：行政编制17人，事业编制7人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人

（二）年度工作目标及重点工作任务

加强社会组织登记管理；落实城乡低保、特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助政策；推动城乡基层群众自治建设和社区治理，落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理；加强婚姻登记管理和婚俗改革；推进殡葬管理、改革和服务；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务，落实老年人福利和特殊困难老年人救助政策；落实残疾人相关权益保护；落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护、农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策；推进慈善事业发展并指导社会捐助工作；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

根据“上为政府分忧，下为群众解愁”的民政工作宗旨，综合考虑未来五年我市民政事业发展趋势和条件，主动服务好全市经济社会发展大局，使全市民政事业发展水平迈上一个新的台阶。一是建立健全社会救助兜底服务保障体系，巩固脱贫攻坚成果,切实兜住兜牢基本民生保障底线。二是建立健全社会养老服务体系，加快发展养老服务业。加强养老服务机构的运营监督；推进养老服务机构管理规范化；提高生活不能自理特困人员集中供养率。三是社会治理不断创新。更好履行统筹指导城乡社区治理职责,统筹指导构建制度更加完备、体系更加健全、覆盖更加广泛、功能更加强大的现代化城乡社区治理体系。四是专项社会事务管理更趋完善。推动儿童福利由适度普惠型向高质量普惠与精准特惠转变。全面保障困境儿童教育、医疗、救护、康复等社会救助，落实最低生活保障。

（四）单位预算绩效管理开展情况

一是认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。

二是通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。

三是围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

四是2023年开远市民政局预算安排用于民政事业发展资金3229.21万元，其中项目资金663万元，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（五）单位内控制度建设情况

为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务流程，同时明确各项经济业务流程中涉及到的部门、岗位、职责、权限等，建立涵盖单位的决策层、执行层各个层级的全员、全过程内控体系，保障单位管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，实现单位平稳有序发展。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开财预字〔2023〕1号关于下达2023年财政经费支出预算的通知批复》2023年部门预算收入3160.04万元，其中：基本支出2522.04（包含工资福利收支463.74万元，商品和服务支出42.72万元，对个人和家庭的补助收支2015.58万元）；项目支出安排预算为638万元，包括社会组织培育、孵化经费项目3万元，社会组织审计的专项经费项目4万元，困难群众基本生活保障工作经费项目7万元，乡镇级农村公益性公墓建设补助资金项目275万元，老年幸福食堂运行补助资金项目20万元，行政区域界线联检和地名管理补助经费项目3万元，儿童收养鉴定专项经费项目5万元，困难群体兜底保障救济救助备用金经费项目200万元，婚姻登记证工本费补助经费项目1万元，敬老院运转经费项目20万元，开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金项目100万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入7726.91万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入7319.05万元，其他收入110万元。本年总支出7,405.74万元，支付进度为95.84%。其中：项目实际收入5610.88万元，支出5289.72万元，项目资金执行率为94.28%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年“三公”经费安排预算数11.86万元，其中“三公”经费公务用车运行维护费11.1万元，公务接待费0.76万元。对比上年减少0.37万元，减少原因：我单位厉行节约，三公经费逐年下降。

2023年“三公”经费支出决算数为7.26万元，其中“三公”经费公务用车运行维护费6.5万元，公务接待费0.76万元；对比增加2.43万元，增加原因为：我单位2023年外出学习培训、下乡入户走访困难群众次数较多，导致公务用车运行维护费增加；接待延安、宝鸡、大理，蒙自各县市来我单位学习调研养老服务等工作较多，导致接待费对比上年增加。

（四）资金管理情况

2023年单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实现专款专用，切实提高资金使用效果。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年部门整体支出绩效目标设定产出指标37条，其中：数量指标23条，其中：全部完成18条，部分完成5条，质量指标7条、时效指标3条、成本指标4条已全部完成。

（2）效益指标完成情况

2023年部门整体支出绩效目标设定效益指标6条，包含社会效益指标6条，已经全部完成6条。

（3）满意度指标完成情况

2023年部门整体支出绩效目标设定满意度指标2条，已全部完成

2.绩效目标未完成原因分析

2023年部门整体支出绩效目标设定产出指标37条，其中：数量指标23条，其中：全部完成18条，部分完成5条，未完成原因分析：2022年底及2023年初疫情政策放开，导致老年人死亡人数较多；孤儿生活费超龄停发（就是满18岁，不再继续读书的）孤儿人数减少，导致发放金额减少；城乡低保、残疾人实行动态管理，导致保障人数减少。以上原因导致年初设定指标值未完成

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1社会组织审计经费绩效目标完成情况

社会组织审计经费绩效目标完成情况：社会组织审计经补助资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2023年社会组织审计工作，预算资金使用率100%。

2.项目2婚姻登记证工本费补助经费绩效目标完成情况

婚姻登记证工本费补助经费绩效目标完成情况：婚姻登记证工本费补助资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2023年婚姻登记证工作，预算资金使用率100%。

3.项目3困难群众基本生活保障工作经费绩效目标完成情况

困难群众基本生活保障工作经费绩效目标完成情况：困难群众基本生活保障工作经费项目设定21条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标10条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益2条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。困难群众按程序纳入救助范围、困难群众动态管理、精准施保、精准施救、基层社会救助工作力量得到加强，救助工作人员业务知识和能力明显提高，预算资金使用率76%。

4.项目4行政区域界线联检和地名管理补助经费绩效目标完成情况

行政区域界线联检和地名管理补助经费绩效目标完成情况：行政区域界线联检和地名管理补助项目设定11条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2023年行政区域界线联检和地名管理补助，预算资金使用率96.00%。

5.项目5困难群体兜底保障救济救助备用金经费绩效目标完成情况

困难群体兜底保障救济救助备用金经费绩效目标完成情况：困难群体兜底保障救济救助备用金项目设定10条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。全市困难群众基本生活得到有效保障，各类救助有序开展，切实增强困难群众的获得感和幸福感，预算资金使用率81.3%。

6.项目6孵化培育社会组织经费绩效目标完成情况

孵化培育社会组织经费绩效目标完成情况：孵化培育社会组织经费项目设定13条绩效指标，数量指标3条、质量指标6条、时效指标1条、社会效益2条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了2023年培育发展社区社会组织，规范校外培训机构非营利发展，做好社会组织监督管理工作，进一步加强社会组织事中事后监管，净化社会组织生存空间，提升社会组织发展质量，确保我市社会组织健康有序运行，预算资金使用率30%。

7.项目7老年幸福食堂运行补助资金绩效目标完成情况

老年幸福食堂运行补助资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益2条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。20232年建设南正街历史文化街区老年幸福食堂，应对人口老龄化，解决60岁以上老人用餐问题，不断提升老人的幸福感。预算资金使用率73%。

8.项目8开远市特殊困难人群参加“红河惠民保”补助资金绩效目标完成情况

开远市特殊困难人群参加“红河惠民保”补助资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。进一步健全医疗保障体系，做好开远市特殊困难人群医疗保障工作，增强重特大疾病高额医疗费用的保障能力，切实减轻群众医疗费用负担，防止因病致贫因病返贫，提升人民群众的安全感、幸福感。预算资金使用率100%。

9.项目9小龙潭化工园区迁坟补助经费绩效目标完成情况

小龙潭化工园区迁坟补助资金绩效目标完成情况：小龙潭化工园区迁坟补助项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标，均已全部完成。按时保质保量的完成了小龙潭化工园区迁坟工作，预算资金使用率100%。

10.项目10殡葬改革工作经费绩效目标完成情况

殡葬改革工作经费资金绩效目标完成情况：殡葬改革工作经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益1条、生态效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标，均已全部完成。市民政局将根据市委市政府对殡葬改革工作的要求，继续引导广大群众革除丧葬陋习，自觉树立文明、健康的殡葬新风；同时牵头做好殡葬执法分析研判工作，按照因户施策、先易后难的原则对违规土葬分批次进行劝解或强制拆除；针对群众提出增建农村公益性公墓的合理拆求，做好公益性公墓的建设指导工作，逐步完善殡葬基础配套设施建设。预算资金使用率32%。

11.项目11“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费绩效目标完成情况

“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费绩效目标完成情况：“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目设定4条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标，部分完成。根据文件精神，要将“两新”组织党建工作经费列入财政预算，努力实现“15311”补助标准，即每个“两新组织党委每年补助10000元，每个党总支每年补助5000元，每个党支部每年补助3000元，每个党组织书记每月100元专项工作津贴。预算资金使用率22.00%。

   12.项目12婚育新风行动、婚姻登记历史档案材料录入工作经费绩效目标完成情况

婚育新风行动、婚姻登记历史档案材料录入工作经费绩效目标完成情况：婚育新风行动、婚姻登记历史档案材料录入工作经费项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标，全部指标均以完成。落实党中央、国务院“放管服”改革决策部署和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快推进政务服务“跨省通办”实施方案的通知》（云政办发〔2020〕62号）、《云南省民政厅关于进一步提高婚姻登记信息化智能化水平的通知》〔2021〕78文件，为切实做好我市婚姻管理工作，申请15万元工作经费。预算资金使用率为83%

 13.项目13凤凰谷养老养生PPP项目配套足球场结算审核服务经费绩效目标完成情况

凤凰谷养老养生PPP项目配套足球场结算审核服务经费绩效目标完成情况：凤凰谷养老养生PPP项目配套足球场结算审核服务经费项目设定9条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益1条、可持续指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标，全部指标均以完成。依据开远市凤凰谷养生养老项目相关单位签订的《开远市凤凰谷养生养老项目相关事宜意向处置协议书》的协议要求，为处置好配套的六块足球场后继事宜，开远市民政局委托云南坤丰工程项目管理有限公司对项目中配套的六块足球场进行了工程结算审核。目前结算审核工作已基本完成，需向该公司支付足球场的结算审核服务费10万元。预算资金使用率为100%

 14.项目14开远市2022年5至8月农村公益性公墓资金绩效目标完成情况

2022年5至8月农村公益性公墓资金绩效目标完成情况：2022年5至8月农村公益性公墓资金项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益1条、生态效益指标1条、可持续指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标，全部指标均以完成。根据《开远市殡葬改革领导小组关于开远市农村公益性公墓安葬收费会议纪要》（第五期）有关内容，经市人民政府研究通过《开远市农村公益性公墓墓穴安葬费资金分配方案》，由市民政局直接支付开远金寿安殡葬服务有限公司298510元。预算资金使用率为100%

 15.项目15养老服务工作经费绩效目标完成情况

养老服务工作经费资金绩效目标完成情况：养老服务工作经费项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标，全部指标均以完成。当前各级党委政府高度重视养老问题，养老机构的运营安全、消防安全、困难家庭适老化改造、社区养老设施项目建设等工作的开展，投入了大量的人力和财力，工作量与实际投入不足的矛盾非常突出。市民政局除上级拨付的专项经费以外无其他资金来源，靠自身的力量无法解决，为保障各项养老服务工作任务的圆满完成申请经费。预算资金使用率为86%

 16.项目16开远市慈善总会运转经费绩效目标完成情况

开远市慈善总会运转经费资金绩效目标完成情况：开远市慈善总会运转经费项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标，全部指标均以完成。为推动慈善事业发展，持续做好慈善工作。预算资金使用率为100%

17.项目17 儿童收养鉴定专项经费绩效目标完成情况

儿童收养鉴定专项经费资金绩效目标完成情况：儿童收养鉴定专项经费项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标，全部指标均部分完成。根据《中华人民共和国收养法》《中国公民收养子女登记办法》和《民政部关于印发〈收养能力评估工作指引〉的通知》（民发〔2015〕168号）等法律法规规定，结合我省实际，制定了《云南省收养能力评估暂行办法》，对被收养儿童开展100%的家庭收养能力评估。预算资金使用率为48%

18.项目18补足经济困难老年人服务补贴经费绩效目标完成情况

补足经济困难老年人服务补贴经费绩效目标完成情况：补足经济困难老年人服务补贴经费项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标，全部指标均以完成。根据《云南省民政厅云南省财政厅关于印发＜云南省经济困难老年人服务补贴实施办法（试行）的通知＞》（云民规﹝2023﹞2号）文件精神，自2023年4月1日起，对年满80周岁及以上的低保老年人和分散供养的特困老年人，按不低于50元/人/月的标准发放经济困难老年人服务补贴。预算资金使用率为100%

19.项目19  2023年全市社会救助经办员、协理员经费绩效目标完成情况

2023年全市社会救助经办员、协理员经费绩效目标完成情况：全市社会救助经办员、协理员经费项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标，全部指标均以完成。根据为持续做好全市民生保障工作，恳请市人民政府给予拨付全市购买服务人员经费36.38万元，用以解决社会救助经办员、协理员经费不足问题。预算资金使用率为100%

20.项目20   开远市2022年9至12月农村公益性公墓资金经费绩效目标完成情况

安排殡葬改革领导小组办公室2022年9月到12月农村公益性公墓专项资金项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条，时效指标1条、社会效益1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。2022年根据《开远市殡葬改革领导小组关于开远市农村公益性公墓安葬收费会议纪要》（第5期）有关内容，经市人民政府研究通过《开远市农村公益性公墓墓穴安葬费资金分配方案》，已支付开远市2022年9至12月农村公益性公墓资金。预算资金使用率100%。

21.项目21  2023年殡葬事业经费资金经费绩效目标完成情况

2023年殡葬事业经费资金项目设定4条绩效指标，其中：数量指标1条、时效指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按照政府8月14日会议研究决定，由市民政局向公墓管理处筹集殡葬事业经费用于支付开远市散葬烈士白龙坡集中安葬点等项目相关工程欠款等工作，经费已到收支专用账户。预算资金使用率100%。

22.项目22   困难群众救助补助资金经费绩效目标完成情况

困难群众救助补助资金项目设定12条绩效指标，其中：数量指3条、质量指标3条、时效指标3条、社会效益指标2条、、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。该资金1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.规范城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、解急救难。4.引导各地提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。5.积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外临时遇困人员提供救助。预算资金使用率100%。

23.项目23   2023年民政事业（第一批）专项资金绩效目标完成情况

2023年民政事业（第一批）专项资金项目设定12条绩效指标，其中：数量指2条、质量指标4条、时效指标2条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。1.通过政府购买社会救助服务，鼓励社会力量承担相关作用，加强基层社会救助经办服务能力，做到事有人管、责有人负，求助有门、受理及时，困难群众对社会救助服务的满意度明显提升。2.根据省政府10件惠民实事“惠老阳光工程”项目建设目标，对符合条件的养老机构发放运营补贴。3.根据《云南省老年人权益保障条例》、《省政府第十四次常务会议纪要》等文件要求，对我省户籍的80周岁至99周岁、100周岁以上老年人，分别按照月人均不低于50元、300元的标注补助高龄津贴，对符合条件的老年人做到不漏不重、及时达标发放津贴。预算资金使用率91%。

24.项目24  2023年州级预算安排社会工作师补助资金绩效目标完成情况

2023年州级预算安排社会工作师补助资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指2条、质量指标2条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。1.逐步培养一支数量充足、结构合理、素质优良的社会工作专业人才队伍。2.抓好政策落实和工作落实到位，充分发挥在困难救助、矛盾调处、人文关怀、心理疏导、行为矫治等个性化、多样化服务方面的专业优势，解决社会问题、应对社会风险、促进社会和谐、推动社会发展。预算资金使用率100%。

25.项目25   2023年经济困难老年人服务补贴经费、高龄老人长寿保健补助州级经费绩效目标完成情况

2023年经济困难老年人服务补贴经费、高龄老人长寿保健补助州级经费项目设定7条绩效指标，其中：数量指2条、质量指标1条、时效指标2条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。经济困难高龄老年人服务补贴项目。根据《云南省经济困难老年人服务补贴实施办法（试行）》文件要求，按照月人均不低于50元的标准，对具有本州户籍、年满80周岁以上的低保老年人和分散供养的特困老年人发放服务补贴。预算资金使用率100%。

26.项目26  2023年第二批民政事业专项资金（农村区域养老服务中心建设）绩效目标完成情况

2023年第二批民政事业专项资金（农村区域养老服务中心建设）项目设定4条绩效指标，其中：数量指1条、质量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。根据《国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》《云南省人民政府关于印发云南省“十四五”老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》等文件明确提出：到2025年底，乡镇（街道）层面区域养老服务中心覆盖率达到60%，日间照料中心覆盖率达到90%的目标要求：1.乡镇（街道）层面养老服务中心建设改造项目。通过支持建设乡镇（街道）层面具备全日托育、日间照料、上门服务、供需对接、资源统筹功能的区域养老服务中心，为居家社区老年人提供失能护理、短期供养、心理慰藉等服务。预算资金使用率100%。

27.项目27  2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金绩效目标完成情况

 2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指2条、质量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。通过支持建设家庭养老床位不少于300张，为不低于600人次的失能部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠性养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感。预算资金使用率100%。

28.项目28  2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标完成情况

2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目设定3条绩效指标，其中：数量指1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。1.关爱特困儿童，资助孤儿助学金，帮助他们提升生活质量，与其他孩子幸福健康成长，在建成小康社会共同前进，维护合法权益，推动社会文明进步，促进社会和谐。预算资金使用率100%。

29.项目29  2022年民政事业（第二批）专项资金绩效目标完成情况

 2022年民政事业（第二批）专项资金项目设定3条绩效指标，其中：数量指1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。持续完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。完善养老服务体系建设2022年的，目标任务。省级补助各州（市）新建、改扩建、利用闲置资源改造、提质改造和农村区域性养老服务中心建设，改造一批养老服务设施。按照《云南省养老服务机构运营资助资金管理办法（试行）》对符合条件的养老机构发放运营补贴。预算资金使用率100%。

30.项目30  2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴州级补助资金绩效目标完成情况

2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴州级补助资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指2条、质量指标1条、时效指标3条、可持续影响指标1条、服务对象满意度1条，年初设定绩效指标均已全部完成。1.全面建立红河州困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展权益。2.建立残疾人社会保障体系，提高残疾人生活质量，促进社会公平正义，共享改革发展成果。预算资金使用率100%。

31.项目31  下达2022年第二批州本级福利彩票公益金项目资金绩效目标完成情况

下达2022年第二批州本级福利彩票公益金项目资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指1条、质量指标1条、时效指标1条、成本1条、经济效益指标1条、服务对象满意度1条，年初设定绩效指标均已全部完成。抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，维护社会稳定，促进社会和谐预算资金使用率100%。

32.项目32  2022年第三批州本级福利彩票公益金资金绩效目标完成情况

2022年第三批州本级福利彩票公益金资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、成本2条、社会效益指标1条、服务对象满意度1条，年初设定绩效指标部分完成。抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，促进各地经济社会健康发展，维护社会稳定，促进社会和谐。预算资金使用率57%。

33.项目33  2023年福利彩票工作经费绩效目标完成情况

2023年福利彩票工作经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度2条，年初设定绩效指标部分完成。为进一步加强彩票公益宣传，维护彩票市场秩序，确保福利彩票工作正常运转，下达2023年福利彩票工作经费。预算资金使用率69.00%。

34.项目34  2023年第一批州本级福利彩票公益资金绩效目标完成情况

 2023年第一批州本级福利彩票公益资金项目设定10条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标3条、社会效益指标1条、服务对象满意度1条，年初设定绩效指标部分完成。1.抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，促进各地经济社会健康发展，维护社会稳定，促进社会和谐。2.2023年补助事实无人抚养儿童助学金，为儿童健康成长保驾护航。预算资金使用率23%。

35.项目35  2023年组织专项经费绩效目标完成情况

 2023年组织专项经费项目设定4条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度1条，年初设定绩效指标部分完成。根据文件精神，要将“两新”组织党建工作经费列入财政预算，努力实现“15311”补助标准，即每个“两新组织党委每年补助10000元，每个党总支每年补助5000元，每个党支部每年补助3000元，每个党组织书记每月100元专项工作津贴。预算资金使用率25.00%。

36.项目36  2021年民政事业（第二批）专项资金绩效目标完成情况

 2021年民政事业（第二批）专项资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度1条，年初设定绩效指标全部完成。持续完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。完成养老服务体系建设2021年的目标任务。目标1:重点保障2021年省政府10件惠民实事任务之一惠老阳光工程完成。2.按照到2022年，所有街道至少建有一个具备全脱、日托、上门服务和对下指导等综合功能的街道养老服务中心设施要求，加强街道级综合养老服务中心建设。3.按照《云南省养老服务机构运营补助资金管理办法（试行)》对符合条件的养老机构发放运营补贴。4.根据民政部要求，为确保到2022年底前，全省每个县(市、区）至少建有1所失能、部分失能老年人专业照护为主的养老服务机构，护理型床位达到70%以上。5.对用自建产权用房新办民营养老机构、用租赁用房新办民营养老机构且租期5年以上的，每张床位分别给予一次性补助10000元、5000元，省补助50%。预算资金使用率100.00%。

37.项目37 2022年第一批省级福利彩票公益金资金绩效目标完成情况

2022年第一批省级福利彩票公益金资金项目设定4条绩效指标，其中：数量指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度1条，年初设定绩效指标全部完成。预算资金使用率100.00%。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分93.7分，评价等级为“优”。

项目1社会组织审计经费绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目2婚姻登记证工本费补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3困难群众基本生活保障工作经费绩效自评得分95.69分，评价等级为“优”。

项目4行政区域界线联检和地名管理补助经费绩效自评得分98.6分，评价等级为“优”。

项目5困难群体兜底保障救济救助备用金经绩效自评得分84.05分，评价等级为“良”。

项目6孵化培育社会组织经费绩效自评得分88.67分，评价等级为“良”。

项目7儿童收养鉴定专项经费绩效自评得分69.80分，评价等级为“中”。

项目8老年幸福食堂运行补助资金绩效自评得分97.3分，评价等级为“优”。

项目9开远市特殊困难人群参加“红河惠民保”补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10小龙潭化工园区迁坟补助经费绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目11殡葬改革工作经费绩效自评得分82.2分，评价等级为“良”。

项目12.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费绩效自评得分72.70分，评价等级为“中”

项目13.婚育新风行动、婚姻登记历史档案材料录入工作经费绩效自评得分95.3分，评价等级为“优”。

项目14.凤凰谷养老养生PPP项目配套足球场结算审核服务经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15.开远市2022年5至8月农村公益性公墓资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16.养老服务工作经费绩效自评得分96.6分，评价等级为“优”。

项目17.开远市慈善总会运转经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18.补足经济困难老年人服务补贴经费自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19.2023年全市社会救助经办员、协理员经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20.开远市2022年9至12月农村公益性公墓资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21.2023年殡葬事业经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22.困难群众救助补助资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目23.2023年民政事业（第一批）专项资金绩效自评得分99.1分，评价等级为“优”。

项目24.2023年州级预算安排社会工作师补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25.2023年经济困难老年人服务补贴经费、高龄老人长寿保健补助州级经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26.2022年民政事业（第二批）专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目27.2023年第二批民政事业专项资金（农村区域养老服务中心建设）绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

项目28.2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目29.2022年民政事业（第二批）专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目30.2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴州级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目31.2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目32.下达2022年第三批州本级福利彩票公益金项目资金绩效自评得分89.84分，评价等级为“优”。

项目33.2023年福利彩票工作经费绩效自评得分94.9分，评价等级为“优”。

项目34.2023年第一批州本级福利彩票公益资金金绩效自评得分79.8分，评价等级为“中”。

  项目35.2023年组织专项经费绩效自评得分92.5分，评价等级为“优”。

项目36.2021年民政事业（第二批）专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目37.2022年第一批省级福利彩票公益金资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.按照市绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

2.高度重视预算绩效管理工作，建立健全部门预算绩效管理配套机制，完善部门预算绩效自评和公开等工作。

3.建立健全相关制度。进一步完善《开远市民政局财务管理制度》、《开远市民政局内部控制制度》等管理制度及办法。 

4.加强预算编制。严格按照财政局要求，提前完善项目库信息，加强新项目入项目库管理，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。 

六、存在问题及原因

一是部门预算编制的科学化、精细化有待提高；二是绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。

七、整改措施及建议

一是进一步规范和细化预算编制，提高预算管理水平，科学合理编制预算绩效目标，强化部门预算约束，优化支出结构，严格执行。二是加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。三是规范经费管理，提高资金使用效果，加强对机构运转成本的实际控制程度。四是加强培训和指导，多参加培训学习，多向有经验的前辈请教，充实业务知识和能力。

                    单位名称（盖章）：开远市民政局

                                                                                                                     2024 年 4 月 8 日