开远市社会福利院2023年度部门整体和项目支出绩效自评

开远市社会福利院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市社会福利院2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我单位是纳入部门决算的全额拨款事业单位，2023年执行的是政府会计制度。是一所市属综合性公办的社会福利机构，主要负责城乡特困人员供养，接收孤寡重点优抚对象，同时履行中心敬老院职能，承担灵泉和乐白道两个城区街道办事处特困人员供养。组织开展未成年人保护政策宣讲,依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作。牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作,指导乡镇人民政府和街道办事处未成年人保护工作站业务建设，指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等工作职能。

2.机构设置及人员情况

开远市社会福利院为全额拨款事业单位，隶属于市民政局，有独立法人资格，福利院院长为法定代表人，实行院长负责制。院内现设总务部、社工部、财务室、老年部、未成年人救助保护中心等5个部门，事业单位正式编制18人，聘请部门保育人员、护理人员、后勤服务人员共11人。福利院地址分别位于开远市江南路8号、景山路138号。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2023年，市社会福利院在局党组和各科室的指导、帮助下，认真践行“民政为民、民政爱民”的宗旨，牢固树立服务观念，强化服务意识，紧紧围绕各项中心工作和目标任务，努力工作，锐意进取，较好的完成了各项工作任务。（一）以养老机构规范为要求，全面促进养老服务工作整体发展（二）保障进未成年人健康成长，贯彻落实未成年人救助保护工作（三）健全各项工作制度，严格落实好制度管理（四）严格落实主体责任、确保安全生产稳定。今后的工作中引导干部职工恪守本职，立足实际、脚踏实地、爱岗敬业，全院职工加强政治理论学习和专业技能的学习，强化“爱心、耐心、责任心”，使福利院的工作更规范化、制度化。        

（三）当年部门整体支出绩效目标

根据《开远市民政局2023年民政工作要点》，结合福利院职责，整理归纳出2023年开远市社会福利院重点工作绩效目标，具体为：1.完善服务基础设施建设；2.健全各项制度；3.加强内部管理；4.提高服务水平。

（四）单位预算绩效管理开展情况

依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

根据市级相关要求，我院不断加强自身的制度建设，不断进行梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制，全面提高制度执行力。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的批复》2023年部门预算收入321.69万元，其中：基本支出301.69万元（包含工资福利收支292.87万元，商品和服务支出8.82万元）；项目支出安排预算为20万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入1,821.18万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1,821.18万元，其他收入0万元。本年总支出1,821.18万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1,542.36万元，支出1,542.36万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年“三公经费”预算资金为：12万元，截止2023年12月31日实际支出5.4万元。其中：因公出国境费用支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，培训费支出0万元，公务接待费0万元。

（四）资金管理情况

1.单位财务实行统一管理，由财务室根据单位实际财务状况及单位人员编制情况编制年度财务预算，报分管领导审核，经主要领导同意后报市财政局。

2.单位各项支出必须严格遵守国家财经纪律，严格开支范围，坚持专款专用，实行法人“一支笔”审批，各款项经费支出实行量入为出，合理、节约使用原则。

3.单位各项经费支出和用款计划，由财务室报分管领导审核，经法人签字同意后，按财经纪律规定使用。一切经费支出严格按财经纪律规定进入报账程序。

4.单位所有外来资金，由财务室统一入账统一管理。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年在整体支出绩效目标表产出指标内二级指标4个，三级指标9个。其中二级指标数量指标中集中供养特困人员、未成年人救助和组织开展服务技能培训年度指标值全年执行情况全部完成，接收自费老人2人；二级指标质量指标中安全事故发生率全年执行情况0%、服务设施正常使用率实际完成率为100%；二级指标时效指标各项工作及时完成率年度指标值95%，全年执行情况全部完成97%；二级指标成本指标“三公”经费控制率年度指标值98%，全年执行情况全部完成45%；

（2）效益指标完成情况

2023年在整体支出绩效目标表效益指标内二级指标2个，三级指标2个，效益指标年度指标值全年执行情况全部完成。我院工作中始终贯彻落实“奉爱温家、杨孝育小、和谐进上”的院训理念，发挥社会兜底保障职能作用保障了集中供养特困人员基本生活质量和水平，开展福利机构服务工作效益较为明显。

（3）满意度指标完成情况

2023年在整体支出绩效目标表满意度指标内二级指标1个，三级指标2个。履职效益社会公众或服务对象满意度中，对老人儿童、工作人员和社会群众进行问卷调查，综合满意度年度指标值90%，全年执行情况为91%。

2.绩效目标未完成原因分析

接收自费老人2人，未完成接受3人的绩效目标，原因为：因院内床位数已满，我院主要是负责城乡特困人员供养职能，优先特困人员入院，暂停接收自费休养老人入院，2023年度未新增自费休养老人人数。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目 开远市社会福利院搬迁暨社会福利中心建设项目绩效目标完成情况

该项目设定10条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了开远市社会福利院搬迁暨社会福利中心建设项目工作，预算资金使用率100%。

2.项目 福利院2023年工作补助经费项目绩效目标完成情况

该项目设定10条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了福利院2023年工作补助经费项目工作，使福利院更好的发挥社会兜底保障职能作用，促进我市社会福利事业发展，服务工作完成率为100%。

3.项目福利院运转改造经费项目绩效目标完成情况

该项目设定10条三级指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了福利院运转改造经费项目工作，有效为发挥养老服务机构职能作用效果明显，扶持和促进全市养老服务机构健康规范发展，破解有关瓶颈问题，创新服务管理方式，引导养老服务机构不断提升服务质量，激活社会力量，实现以老惠民、以老促需、以老促变、以老促产，预算资金使用率100%。

4.项目养老服务机构部分综合运营资助经费项目绩效目标完成情况

该项目设定10条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了养老服务机构部分综合运营资助经费工作，有效为发挥养老服务机构职能作用效果明显，扶持和促进全市养老服务机构健康规范发展，破解有关瓶颈问题，创新服务管理方式，引导养老服务机构不断提升服务质量，激活社会力量，实现以老惠民、以老促需、以老促变、以老促产，服务工作完成率为100%。

5.项目四季度养老服务机构综合运营经费项目绩效目标完成情况

该项目设定10条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了四季度养老服务机构综合运营经费项目工作，有效为发挥养老服务机构职能作用效果明显，扶持和促进全市养老服务机构健康规范发展，破解有关瓶颈问题，创新服务管理方式，引导养老服务机构不断提升服务质量，激活社会力量，实现以老惠民、以老促需、以老促变、以老促产，服务工作完成率为100%。

6.项目养老服务机构综合运营经费项目绩效目标完成情况

该项目设定10条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了养老服务机构综合运营经费项目工作，有效为发挥养老服务机构职能作用效果明显，扶持和促进全市养老服务机构健康规范发展，破解有关瓶颈问题，创新服务管理方式，引导养老服务机构不断提升服务质量，激活社会力量，实现以老惠民、以老促需、以老促变、以老促产，服务工作完成率为100%。

7.项目福利院事业费（含五保户、弃婴生活补助）经费项目绩效目标完成情况

该项目设定9条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标4条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了福利院事业费（含五保户、弃婴生活补助）经费项目工作，解决了城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，确保托底供养。强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务保障，做到应救尽救、应养尽养。为特困人员提供规范、适度的救助供养服务，服务工作完成率为100%。

8.项目特困供养服务机构（农村敬老院）运行维护补助项目绩效目标完成情况

该项目设定10条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了特困供养服务机构（农村敬老院）运行维护补助项目工作，为保障特困供养服务机构的运行维护，做好特困供养服务机构（农村敬老院）服务，服务工作完成率为100%。

9.项目社会福利院老年公寓消防改造建设项目绩效目标完成情况

该项目设定10条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了社会福利院老年公寓消防改造建设项目工作，切实消除消防安全隐患，对社会福利院老年公寓的消防安全设施进行改造，直接或间接的对养老服务安全管理提高效益，预算资金使用率100%。

10.项目未成年人保护机构设施补助经费项目绩效目标完成情况

该项目设定10条三级指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成。按时保质保量的完成了未成年人保护机构设施补助经费项目工作，保障了未成年人救助保护中心的运行维护，做好未成年救助保护中心服务工作，预算资金使用率100%。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分93分，评价等级为“优”。

项目1开远市社会福利院搬迁暨社会福利中心建设项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目2福利院2023年工作补助经费项目绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

项目3福利院运转改造经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目4养老服务机构部分综合运营资助经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目5四季度养老服务机构综合运营经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目6养老服务机构综合运营经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目7福利院事业费（含五保户、弃婴生活补助）经费项目绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目8特困供养服务机构（农村敬老院）运行维护补助项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目9社会福利院老年公寓消防改造建设项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目10未成年人保护机构设施补助经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因

绩效指标不明确，未对项目做明确的任务和目标，没有具体的项目预算，致使项目在资金分配上不明确。

七、整改措施及建议

1.加强预算绩效管理，提升部门绩效目标完成率。

下一步我院将在设置绩效目标时，严格按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的绩效目标设定要求、根据部门工作计划和实际工作情况，对部门绩效目标进行充分调查研究、论证和合理测算，确保目标任务与实际完成情况相吻合，缩小年初绩效目标任务与实际工作完成情况存在的偏差。若年中因客观原因导致绩效目标无法完成，则及时对设定的绩效目标进行调整，并报财政局等相关部门审批。

2.提高预算管理水平

强化部门预算约束，细化预算编制，严格执行。规范经费管理，提高资金使用效果，加强对机构运转成本的实际控制程度。

单位名称（盖章）：开远市社会福利院

                                               2022 年  4  月  8 日