开远市救助管理站2023年度部门整体和项目支出绩效自评

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市救助管理站2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

流浪乞讨人员救助负责州外的昆明和文山、州内的弥勒和沪西等的中转接送任务；负责开远本级的救助管理工作。重点对有能力自主返乡但无返乡费用的受助对象给予购票返乡；对老年人、残疾人、妇女和未成年人等受助对象中的特殊群体实施护送返乡；对危重病和精神病受助对象送医救治和托管救助；对滞留超过90天仍无法查清地址身份信息的受助人员，依法上报安置。

2.机构设置及人员情况

开远市救助管站机构设置有：办公室、财务室、党建办公室。现有编制数8人, 实有在编在岗职工8人

（二）年度工作目标及重点工作任务

1、继续抓好以党史学习教育为主的干部职工教育整顿工作，把党史学习教育取得的成果转化为救管理工作动力，切实加强救助站干部职工思想建设、组织建设和作风建设，在教育整改中不断推动救助业务工作的创新发展。

2、加强管理，完善规章，进一步提升救助业务员综合素质。根据救助工作需要，努力完善站内各项规章制度，确保全体干部职工依法依规开展救助工作，使救助业务逐步走向规范化、制度化管理轨道。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是护送流浪乞讨人员返乡；二是将患病流浪乞讨人员送医就治；三是将滞留站内超过3个月的流浪乞讨人员纳入当年安置计划并按安置政策予以安置；四是对老年人、残疾人、未成年人和妇女等受助人实施保护性救助。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

1.建立健全有效的单位预算管理制度并形成有效可行的流程图。

2.合理设置预算业务归口管理和岗位并明确职责及权限。

3.预算全业务过程中建立议事机制并执行。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开财预字〔2023〕01号批复》2023年部门预算收入164.16万元，其中：基本支出164.16万元（包含工资福利收支128.25万元，商品和服务支出3.62万元，对个人和家庭的补助收支31.08万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入169.96万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入169.96万元，其他收入0万元。本年总支出169.96万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入5万元，支出4.98万元，项目资金执行率为99.6%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年“三公”经费预算数为6.84万元，“三公经费”支出6.84万元，其中：公务用车运行维护费支出金额总计为2.38万元，上年同期支出同比增长340%。预算执行率为34.8%。

（四）资金管理情况

加强关键环节管控，充分发挥督查科作用，对站内预算编制、资产处置、物资采购、大额支出等重要事项实时跟进，强化监督。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年部门整体支出绩效目标设定产出指标16条，其中：数量指标6条、质量指标7条、时效指标1条、成本指标2条；全部完成16条。

（2）效益指标完成情况

2023年部门整体支出绩效目标设定效益指标4条，其中：社会效益指标4条、全部完成4条。

（3）满意度指标完成情况

2023年部门整体支出绩效目标设定满意度指标2条，已全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

运转经费项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年项目支出绩效目标设定产出指标3条，其中：数量指标3条全部完成3条。

（2）效益指标完成情况

2023年项目支出绩效目标设定效益指标2条，其中：社会效益指标2条、全部完成2条。

（3）满意度指标完成情况

2023年项目支出绩效目标设定满意度指标2条，已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

运转经费项目绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

以制度建设为基础，进一步明确各科室管理责任及各岗位职责权限，严格落实事前审批、分级审核等事项办理流程，责任到人，充分激发职工干事创业精神，提升工作效能。

六、存在问题及原因

上级文件精神学得不够，预算编制的精细化有待提高。

七、整改措施及建议

（一）在今后的工作中做好支出计划或项目预算，明确项目资金的科目分配，确保项目的各项用途发挥最大的作用。

（二）利用职工大会、站务会、业务会等，开展财务知识、业务知识培训，切实提升干部职工整体素质，引导全体干部职工树立预算绩效管理意识，构建全员参与的良好局面。

                                单位名称（盖章）：开远市救助管理站

                                                            2024年4月 10日